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号: 01030100/201909-00022
组配分类: 资金管理
发布机构: 蒙城县-义务教育
生成日期: 2019-08-31
发布文号:
词: 部门决算  
性: 有效
信息来源: 蒙城县教育局
主题导航:
信息名称: 部门决算
内容概述: 教育局部门决算公开

部门决算

字体:[]
浏览次数:191 编辑: 信息来源: 蒙城县教育局 发布时间:2019-08-31

 

安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年8月

 

 

目录

第一部分 安徽省蒙城县教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省蒙城县教育局概况

一、      部门职责

(一)研究拟定全县教育事业发展战略;检查、监督乡、镇政府及中小学贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规。

(二)指导、实施教育体制和办学体制改革工作;协调、理顺教育内部同外部的关系,建立适应社会发展需要的教育体制及运行机制。

(三)研究拟定全县教育事业发展规划、年度计划以及发展重点、规模、速度和步骤,并指导、协调、组织实施。

(四)管理本部门教育经费;参与拟定教育经费、教育专款、教育基建投资的管理办法、规定、计划;负责统计、监测、分析全县教育经费和筹措使用情况;编制全县中小学经费预决算;会同有关部门共同研究,拟定教育基建投资计划。

(五)管理和指导全县基础教育、中等教育、职业技术教育、成人教育和继续教育工作;组织、管理普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作;负责全县的教育督导与评估。

(六)负责县直学校领导班子建设,按照干部管理权限和程序,管理教育系统的领导干部。

(七)主管全县的教师工作;指导中小学人事制度改革和学校内部管理体制改革,组织实施各级各类学校教师资格的认定工作;协助有关部门做好教师职称的评审、申报工作;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设和继续教育工作;组织管理师范院校毕业生就业,组织实施其分配与就业指导工作。

(八)负责县直学校并指导全县教育系统党建和统一战线工作、信访工作;指导全县教育系统行风效能建设。

(九)规划并指导县直学校的党建工作和全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、信息技术教育以及国防教育工作。

(十)组织和指导全县的教育科研、教学研究工作;领导和指导教育学会、协会的工作;指导全县教育系统的工会工作。

(十一)统筹规划和指导全县的电化教育、图书仪器装备、勤工俭学等工作。

(十二)按照省教育厅、市教育局的统一部署,完成各项工作任务;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算包括:教育局本级决算和教育局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户。

纳入安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算编制范围的局本级及所属二级单位共71个,详细情况见下表:、

1

蒙城县教育局

2

板桥中学

3

瓦埠中学

4

大兴中学

5

薛集中学

6

陈桥中学(取消建制)

7

楚村中学

8

张集中学

9

范集中学

10

乐土中学

11

郭集中学

12

篱笆中学

13

立仓中学

14

柳林中学

15

陆集中学

16

吕望中学

17

罗集中学

18

顺河中学(取消建制)

19

马集中学

20

马庙中学

21

漆园中学

22

三义中学

23

双涧中学

24

坛城中学

25

全集中学(取消建制)

26

王集中学

27

郭店中学

28

吴圩中学

29

小涧中学

30

关帝中学

31

唐庙中学

32

辛集中学

33

许坛中学

34

赵集中学

35

岳坊中学

36

亳州汽车工业学校

37

板桥中心小学

38

城关中心小学(取消建制)

39

楚村中心小学

40

乐土中心小学

41

篱笆中心小学

42

柳林中心小学

43

漆园中心小学

44

白杨中心小学

45

常兴中心小学

46

范集中心小学

47

立仓中心小学

48

吕望中心小学

49

罗集中心小学

50

马集中心小学

51

田桥中心小学

52

王集中心小学

53

辛集中心小学

54

移村中心小学

55

三义中心小学

56

双涧中心小学

57

坛城中心小学

58

小涧中心小学

59

许坛中心小学

60

岳坊中心小学

61

庄周中心小学

62

一中

63

二中

64

安徽蒙城建筑工业学校

65

六中

66

八中

67

电大

68

附小南校联盟

69

附小北校联盟

69

特校

70

三小联盟

71

庄子小学联盟

72

六小联盟

73

一幼

74

二幼

75

三幼

 

第二部分 安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:蒙城县教育系统            公开01表       单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

135,538.93

一、一般公共服务支出

35

8.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

9,042.28

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

1,758.29

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

5,558.56

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

126,304.27

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

395.58

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

1,299.44

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

4,640.50

 

10

 

十、节能环保支出

44

10.83

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

8,546.28

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

1,660.71

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

781.34

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

143,251.35

本年支出合计

58

143,251.35

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

其中:提取职工福利基金

60

0.00

其中:项目支出结转和结余

27

0.00

         转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

0.00

 

29

 

其中:项目支出结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

143,251.35

总计

65

143,251.35

 

收入决算表

部门:蒙城县教育系统       公开02表            单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

143,251.35

135,538.93

1,758.29

5,558.56

0.00

0.00

395.58

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

126,304.27

118,877.18

1,758.29

5,558.56

0.00

0.00

110.25

20501

教育管理事务

1,899.29

1,899.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

554.48

554.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

490.92

490.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

853.89

853.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113,207.28

107,994.54

565.14

4,578.98

0.00

0.00

68.62

2050201

学前教育

3,670.29

3,221.47

0.00

448.82

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

53,686.72

53,686.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

29,546.57

29,546.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

11,703.97

8,002.78

489.92

3,144.25

0.00

0.00

67.02

2050299

其他普通教育支出

14,599.72

13,537.00

75.22

985.91

0.00

0.00

1.60

20503

职业教育

8,953.83

7,282.29

1,091.41

539.99

0.00

0.00

40.13

2050301

初等职业教育

743.61

743.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

2,149.40

2,149.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

职业高中教育

5,999.49

4,327.96

1,091.41

539.99

0.00

0.00

40.13

2050399

其他职业教育支出

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050404

成人广播电视教育

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

796.49

253.68

101.73

439.59

0.00

0.00

1.50

2050501

广播电视学校

796.49

253.68

101.73

439.59

0.00

0.00

1.50

20507

特殊教育

526.11

526.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

526.11

526.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

915.73

915.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

915.73

915.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,299.44

1,299.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

281.63

281.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

281.63

281.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

548.51

548.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

545.39

545.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

469.30

469.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

178.53

178.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

103.70

103.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

163.04

163.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

24.03

24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,640.50

4,640.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4,640.00

4,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

122.58

122.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4,517.42

4,517.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,546.28

8,546.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,546.28

8,546.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

3,379.69

3,379.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

24.92

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

2,127.43

2,127.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

300.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

58.87

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,655.37

2,655.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

781.34

496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285.34

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

496.00

496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

458.00

458.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

38.00

38.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

285.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285.34

2299901

其他支出

285.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

285.34

 

 

支出决算表

部门:蒙城县教育系统        公开03表     单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

143,251.35

120,731.16

22,520.20

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

8.00

8.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

126,304.27

113,076.83

13,227.44

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

1,899.29

1,271.95

627.34

0.00

0.00

0.00

2050101

行政运行

554.48

554.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

490.92

480.92

10.00

0.00

0.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

853.89

236.55

617.34

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

113,207.28

101,549.79

11,657.50

0.00

0.00

0.00

2050201

学前教育

3,670.29

3,670.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2050202

小学教育

53,686.72

53,686.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

初中教育

29,546.57

29,106.41

440.16

0.00

0.00

0.00

2050204

高中教育

11,703.97

11,703.97

0.00

0.00

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

14,599.72

3,382.39

11,217.34

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

8,953.83

8,953.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2050301

初等职业教育

743.61

743.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

2,149.40

2,149.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2050304

职业高中教育

5,999.49

5,999.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

61.33

61.33

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

5.53

5.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2050404

成人广播电视教育

4.84

4.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

796.49

748.48

48.01

0.00

0.00

0.00

2050501

广播电视学校

796.49

748.48

48.01

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

526.11

526.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

526.11

526.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

915.73

21.14

894.59

0.00

0.00

0.00

2059999

其他教育支出

915.73

21.14

894.59

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,299.44

1,299.44

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

281.63

281.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

281.63

281.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

548.51

548.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

545.39

545.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

469.30

469.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

178.53

178.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

103.70

103.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

163.04

163.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

24.03

24.03

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

4,640.50

4,640.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

4,640.00

4,640.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

122.58

122.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

4,517.42

4,517.42

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2110301

大气

10.83

10.83

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

8,546.28

17.86

8,528.42

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

8,546.28

17.86

8,528.42

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

3,379.69

0.00

3,379.69

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

24.92

0.00

24.92

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

2,127.43

0.00

2,127.43

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

58.87

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

2,655.37

17.86

2,637.52

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

781.34

17.00

764.34

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

496.00

17.00

479.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

458.00

0.00

458.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

38.00

17.00

21.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

285.34

0.00

285.34

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

285.34

0.00

285.34

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

部门:蒙城县教育系统           公开04表     单位:万元

收       入

支       出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

126,496.65

一、一般公共服务支出

32

8.00

8.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

9,042.28

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

118,877.18

118,877.18

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

1,299.44

1,299.44

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

4,640.50

4,640.50

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

10.83

10.83

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

8,546.28

0.00

8,546.28

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

1,660.71

1,660.71

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

496.00

0.00

496.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

135,538.93

本年支出合计

55

135,538.93

126,496.65

9,042.28

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

135,538.93

总计

60

135,538.93

126,496.65

9,042.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:蒙城县教育系统                     公开05表         单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

类款项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

0.00

0.00

0.00

126,496.65

113,269.21

13,227.44

126,496.65

113,269.21

13,227.44

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

2010602

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

8.00

8.00

0.00

8.00

8.00

0.00

0.00

205

教育支出

0.00

0.00

0.00

118,877.18

105,649.74

13,227.44

118,877.18

105,649.74

13,227.44

0.00

20501

教育管理事务

0.00

0.00

0.00

1,899.29

1,271.95

627.34

1,899.29

1,271.95

627.34

0.00

2050101

行政运行

0.00

0.00

0.00

554.48

554.48

0.00

554.48

554.48

0.00

0.00

2050102

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

490.92

480.92

10.00

490.92

480.92

10.00

0.00

2050199

其他教育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

853.89

236.55

617.34

853.89

236.55

617.34

0.00

20502

普通教育

0.00

0.00

0.00

107,994.54

96,337.05

11,657.50

107,994.54

96,337.05

11,657.50

0.00

2050201

学前教育

0.00

0.00

0.00

3,221.47

3,221.47

0.00

3,221.47

3,221.47

0.00

0.00

2050202

小学教育

0.00

0.00

0.00

53,686.72

53,686.72

0.00

53,686.72

53,686.72

0.00

0.00

2050203

初中教育

0.00

0.00

0.00

29,546.57

29,106.41

440.16

29,546.57

29,106.41

440.16

0.00

2050204

高中教育

0.00

0.00

0.00

8,002.78

8,002.78

0.00

8,002.78

8,002.78

0.00

0.00

2050299

其他普通教育支出

0.00

0.00

0.00

13,537.00

2,319.66

11,217.34

13,537.00

2,319.66

11,217.34

0.00

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

7,282.29

7,282.29

0.00

7,282.29

7,282.29

0.00

0.00

2050301

初等职业教育

0.00

0.00

0.00

743.61

743.61

0.00

743.61

743.61

0.00

0.00

2050302

中专教育

0.00

0.00

0.00

2,149.40

2,149.40

0.00

2,149.40

2,149.40

0.00

0.00

2050304

职业高中教育

0.00

0.00

0.00

4,327.96

4,327.96

0.00

4,327.96

4,327.96

0.00

0.00

2050399

其他职业教育支出

0.00

0.00

0.00

61.33

61.33

0.00

61.33

61.33

0.00

0.00

20504

成人教育

0.00

0.00

0.00

5.53

5.53

0.00

5.53

5.53

0.00

0.00

2050404

成人广播电视教育

0.00

0.00

0.00

4.84

4.84

0.00

4.84

4.84

0.00

0.00

2050499

其他成人教育支出

0.00

0.00

0.00

0.69

0.69

0.00

0.69

0.69

0.00

0.00

20505

广播电视教育

0.00

0.00

0.00

253.68

205.67

48.01

253.68

205.67

48.01

0.00

2050501

广播电视学校

0.00

0.00

0.00

253.68

205.67

48.01

253.68

205.67

48.01

0.00

20507

特殊教育

0.00

0.00

0.00

526.11

526.11

0.00

526.11

526.11

0.00

0.00

2050701

特殊学校教育

0.00

0.00

0.00

526.11

526.11

0.00

526.11

526.11

0.00

0.00

20599

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

915.73

21.14

894.59

915.73

21.14

894.59

0.00

2059999

其他教育支出

0.00

0.00

0.00

915.73

21.14

894.59

915.73

21.14

894.59

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,299.44

1,299.44

0.00

1,299.44

1,299.44

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

281.63

281.63

0.00

281.63

281.63

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

281.63

281.63

0.00

281.63

281.63

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

548.51

548.51

0.00

548.51

548.51

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

545.39

545.39

0.00

545.39

545.39

0.00

0.00

2080802

伤残抚恤

0.00

0.00

0.00

3.12

3.12

0.00

3.12

3.12

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

469.30

469.30

0.00

469.30

469.30

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

178.53

178.53

0.00

178.53

178.53

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

103.70

103.70

0.00

103.70

103.70

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

163.04

163.04

0.00

163.04

163.04

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

24.03

24.03

0.00

24.03

24.03

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

4,640.50

4,640.50

0.00

4,640.50

4,640.50

0.00

0.00

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.50

0.50

0.00

0.50

0.50

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4,640.00

4,640.00

0.00

4,640.00

4,640.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

122.58

122.58

0.00

122.58

122.58

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

4,517.42

4,517.42

0.00

4,517.42

4,517.42

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

10.83

10.83

0.00

10.83

10.83

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

10.83

10.83

0.00

10.83

10.83

0.00

0.00

2110301

大气

0.00

0.00

0.00

10.83

10.83

0.00

10.83

10.83

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

1,660.71

1,660.71

0.00

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

1,660.71

1,660.71

0.00

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

1,660.71

1,660.71

0.00

1,660.71

1,660.71

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:蒙城县教育系统               公开06表           单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

77,616.11

302

商品和服务支出

16,150.95

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

45,250.50

30201

办公费

4,642.12

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

11,803.21

30202

印刷费

487.79

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

320.37

30203

咨询费

7.47

30703

国内债务发行费用

0.00

30106

伙食补助费

349.13

30204

手续费

0.00

30704

国外债务发行费用

0.00

30107

绩效工资

11,513.32

30205

水费

108.49

310

资本性支出

2,166.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.42

30206

电费

917.38

31001

房屋建筑物购建

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

728.75

31002

办公设备购置

1,160.24

30110

职工基本医疗保险缴费

15.41

30208

取暖费

0.14

31003

专用设备购置

327.99

30111

公务员医疗补助缴费

0.50

30209

物业管理费

837.68

31005

基础设施建设

0.00

30112

其他社会保障缴费

2,605.15

30211

差旅费

407.26

31006

大型修缮

0.00

30113

住房公积金

3,108.04

30212

因公出国(境)费用

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

459.22

30114

医疗费

2,437.78

30213

维修(护)费

4,544.98

31008

物资储备

0.00

30199

其他工资福利支出

201.27

30214

租赁费

12.70

31009

土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17,335.70

30215

会议费

17.00

31010

安置补助

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

785.97

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

退休费

280.49

30217

公务接待费

2.27

31012

拆迁补偿

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

570.42

31013

公务用车购置

0.00

30304

抚恤金

608.26

30224

被装购置费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30305

生活补助

4,726.88

30225

专用燃料费

22.02

31021

文物和陈列品购置

9.54

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

120.25

31022

无形资产购置

0.00

30307

医疗费补助

26.64

30227

委托业务费

39.65

31099

其他资本性支出

209.47

30308

助学金

11,517.86

30228

工会经费

1,126.23

312

对企业补助

0.00

30309

奖励金

131.84

30229

福利费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.67

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

43.72

30239

其他交通费用

41.71

31204

费用补贴

0.00

 

 

 

30240

税金及附加费用

2.17

31205

利息补贴

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

725.83

31299

其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

0.00

人员经费合计

94,951.80

公用经费合计

18,317.40

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

部门:蒙城县教育系统     公开07表     单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

9,042.28

34.86

9,007.42

9,042.28

34.86

9,007.42

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

8,546.28

17.86

8,528.42

8,546.28

17.86

8,528.42

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

8,546.28

17.86

8,528.42

8,546.28

17.86

8,528.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

0.00

0.00

0.00

3,379.69

0.00

3,379.69

3,379.69

0.00

3,379.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2120802

土地开发支出

0.00

0.00

0.00

24.92

0.00

24.92

24.92

0.00

24.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2120803

城市建设支出

0.00

0.00

0.00

2,127.43

0.00

2,127.43

2,127.43

0.00

2,127.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2120804

农村基础设施建设支出

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

300.00

300.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120806

土地出让业务支出

0.00

0.00

0.00

58.87

0.00

58.87

58.87

0.00

58.87

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

2,655.37

17.86

2,637.52

2,655.37

17.86

2,637.52

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

496.00

17.00

479.00

496.00

17.00

479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

496.00

17.00

479.00

496.00

17.00

479.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

458.00

0.00

458.00

458.00

0.00

458.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296004

用于教育事业的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

38.00

17.00

21.00

38.00

17.00

21.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

第三部分 安徽省蒙城县教育局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计143251.35万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计143251.35万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支各减少9360.22万元、9826.97万元;分别下降6.1%、6.4%,主要原因:2018年学校建设项目比上年减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计143251.35万元,其中:财政拨款收入135538.93万元,占94.62%;上级补助收入1758.29万元,占1.20%;事业收入5558.56万元,占3.90%;其他收入395.58万元,占0.28%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计143251.35万元,其中:基本支出120731.16万元,占84.28%;项目支出22520.2万元,占15.72%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计135538.93万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计135538.93万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支各减少8633.58万元、9100.33万元,分别下降5.99%、6.29%,主要原因:2018年学校建设项目比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入126496.65万元,占本年收入的88.30%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少8717.5万元,下降6.4%。主要原因是学校建设项目比上年减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出126496.65万元,占本年支出的88.30%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少8717.5万元,下降6.4%。主要原因一是学校建设项目比上年减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出126496.65万元,主要用于以下方面:一般行政管理事务支出8.00万元,占0.01%;教育(类)支出118877.18万元占93.98%;社会保障和就业(类)支出1299.44万元,占1.03%;住房保障(类)支出1660.71万元,占1.31%;医疗卫生与计划生育支出4640.50万元,占3.66%;节能环保支出10.83万元,占0.01%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为126496.65万元,支出决算为126496.65万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出113,269.21万元,占89.54%;项目支出13227.44万元,占10.46%。具体情况如下:

1、    一般行政管理事务支出8.00万元,占0.01%;

2、    教育(类)支出118877.18万元(其中:教育管理事务1899.29万元、普通教育107994.54万元、职业教育7282.29万元、成人教育5.53万元、广播电视教育253.68万元、特殊教育526.11万元、其他教育支出)915.73万元),占93.98%;3

3、    社会保障和就业(类)支出1299.44万元(其中:行政事业单位离退休281.63万元、抚恤金545.39万元、财政对其他社会保险基金的补助469.30万元),占1.03%;

4、    住房保障(类)支出1660.71万元(其中:住房公积金1660.71万元),占1.31%;

5、    医疗卫生与计划生育支出4640.50万元,占3.66%;

6、    节能环保支出10.83万元,占0.01%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出113269.21万元,其中人员经费94951.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费17335.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入9042.28万元,本年支出9042.28万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

其中:基本支出34.86万元,项目支出9007.42万元。

  1. 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出8546.28万元(含征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出等)。
  2. 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出496.00万元(用于教育事业的彩票公益金支出等)。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,安徽省蒙城县教育局机关运行经费支出554.48万元,比2017年减少15.32万元,下降2.69%,主要原因是根据中央八项规定精神,本着节约的原则,严格控制公务出差次数及人数,严格控制会议次数及人数,差旅费及会议费较上年有所下降。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,安徽省蒙城县教育局政府采购支出总额14120万元,其中:政府采购货物支出2420万元,政府采购工程支出11700万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额12002万元,占政府采购支出总额的85%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,安徽省蒙城县教育局共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆数不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

  1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门委托第三方机构组织对“招生经费”项目开展了重点绩效评价,预算资金180万元,该项目支出资金180元,占项目预算总额的100%,圆满完成了预定目标任务。

  1. 部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标,圆满完成了2018年高考、中考等各类招生工作任务,受到了社会各界及领导的好评,取得了良好的社会效益。自评结果为:优秀。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

安徽省蒙城县教育局2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项目

预 算 数

决 算 数

合计

3.8

2.27

因公出国(境)费

0

0

公务接待费

3.8

2.27

公务用车购置及运行费

0

0

其中:公务用车运行维护费

0

0

       公务用车购置

0

0

                            

二、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省蒙城县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.8万元,支出决算为2.27万元,完成预算的59.74%,决算数小于预算数的主要原因是执行中央八项规定,减少接待人次。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省蒙城县教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算2.27万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0万元,与2017年度决算相比,增加0万元,增长0%,原因是2017年度、2018年度均未安排因公出国(境)。

(二)公务接待费支出2.27万元, 与2017年度决算相比,减少0.01万元,下降0.44%,下降的原因是执行中央八项规定,减少接待人次。2018年教育局公务接待共22批次,217人次,主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省蒙城县县直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2017年度决算持平。主要原因是蒙城县教育局2018年没有安排公务用车购置费。2018年底,安徽省蒙城县教育局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:蒙城县教育局,政务公开电子邮箱:http://jyj.mengcheng.gov.cn/。

附件:1.蒙城县教育局收入支出决算公开表

  1. 蒙城县教育局收入决算公开表
  2. 蒙城县教育局支出决算公开表
  3. 蒙城县教育局财政拨款收入支出决算公开表
  4. 蒙城县教育局一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
  5. 蒙城县教育局一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
  6. 蒙城县教育局政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
  7. 蒙城县教育局一般公共预算财政拨款“三公经费”支出决算表

                            

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