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谯城区执法局2016年部门决算“三公”经费支出决算情况说明

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一、部门主要职能

    在城市规划区内和经开区范围外,组织实施城市市容和环境卫生管理方面的法律、法规个规章制定的行政处罚权;制定城市市容和环境卫生管理规划、方案和工作计划;负责生活垃圾、建筑垃圾、工程渣土等处罚工作;负责占道摊点管理及各类户外广告、条(横)幅、布幔、标牌、招牌、灯箱的规划、设置、审批、收费和管理;负责强制拆除不合法城市容貌标准的违法建筑物和设施。

(一)负责区城市管理行政法规性文件的起草工作,经批准后组织实施;组织起草市容管理方面的规范性文件及相关的措施和标准。

(二)在城市规划区内和经开区范围外,行使违反规划管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

    在城市规划区22条干道和经开区范围外,行使市政管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。负责会同有关部门办理占道堆放建设施工材料、工程渣土等物品及施工破道的审批和管理

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,谯城区执法局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算。

纳入谯城区执法局2016年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

区执法局本级

2

执法大队

3

环卫办

 

三、执法局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入合计10247.8万元,上年初结转结余652.7万元,支出合计10447.06万元,年末结转结余453.45万元。与2015年相比,收入增加1557.07元,增长17.92%,支出增加2409.02万元,增长29.97%,主要原因:一是执法人员及执法车辆增加;二是环卫清扫面积增大、承包费用增加、项目支出加大。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10247.8万元,其中:财政拨款收入10069.26万元,占98.26%;其他收入178.56万元,占1.74%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10447.06万元,其中:基本支出7520.06万元,占71.98%;项目支出2927.06万元,占28.02%。

四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入10069.26万元,年初财政拨款结转和结余652.7万元,支出10447.06万元,年末财政拨款结转和结余453.45万元,与2015年相比,财政拨款收入总计增加1557.07万元,增长17.92%,财政拨款支总计增加2409.02万元,增长29.97%。主要原因:一是执法人员及执法车辆增加;二是环卫清扫面积增大、承包费用增加、项目支出加大。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出10399.92万元,占本年支出的99.55%。与2015年相比,财政拨款支出增加2409.02万元,增长29.97%。主要原因:一是执法人员及执法车辆增加;二是环卫清扫面积增大、承包费用增加、项目支出加大。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出10447.06万元,其中:基本支出7520.06万元,占71.98%;项目支出2927.06万元,占28.02%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算10万元,比2015年增加10万元,增长100%,主要原因今年更细化支出科目,增加了此科目。

2.“社会保障和就业”2016年度决算45.88万元,比2015年增加0.43万元,增长0.95%,主要原因:一是人员增加;二是缴费基数增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算32.81万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算17.07万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算51.23万元,比2015年51.22万元减少0.1万元,降低0.19%,主要原因是事业在职退休2人。其中:“行政单位医疗”决算5.06万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算42.86万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算3.31万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

4.“住房保障支出”2016年度决算113.6万元,比2015年减少29.43万元,降低20.58%,主要原因一是退休人员增加;二是住房公积金提留比例降低。其中:“住房公积金”决算113.6万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出7520.06万元,其中人员经费5079.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费2393.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出744.53万元;其他资本性支出1649.38万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年执法局无政府性基金预算财政拨款。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度谯城区执法局机关运行经费744.53万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2016年度谯城区执法局政府采购支出总额2484.38万元,其中:政府采购货物支出384.38万元,政府采购服务支出2100万元。授予中小企业合同金额2484.38万元,占政府采购支出总额100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,谯城区执法局共有车辆122辆,一般执法执勤用车53辆、特种专业技术用车19辆,其他用车50辆;

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,财政部门共组织对16个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3402.71万元,占年初预算的40%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

谯城区执法局2016年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

决 算 数

合  计

157.51

因公出国(境)费

 0

公务接待费

 0.38

公务用车购置及运行费

 157.51

  其中:公务用车运行维护费

 157.51

       公务用车购置

0

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

谯城区执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为157.51万元,完成年初预算的97.53%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元。公务接待费支出决算为0.38万元,完成年初预算的25.33%,公务用车购置及运行费支出决算为157.51万元,完成年初预算的97.53%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,

(二)公务接待费支出0.38万元, 与2015年度决算相比,减少0.72万元,下降34.55%。,下降的原因是严格执行中央八项规定,减少经费开支。2016年国内接待共2批次,5人次。主要用于接待上级、外市单位业务指导和工作调研等公务往来支出等。在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、市委市政府30条具体要求,严格执行关于印发《亳州市市直单位接待经费管理暂行办法》的通知(财公〔2013〕132号)。

(三)公务用车购置及运行费支出157.51万元,与2015年度决算相比,减少35.67万元,下降18.46%。,下降的原因是2016年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,用于日常公务、监督检查、政策调研等。2016年, 执法局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为53辆。

联系方式:5110820

谯城区执法局政务公开电子邮箱:http://xxgk.bozhou.gov.cn/。