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索引号: 771117733/201603-00023
组配分类: 部门预算
发布机构: 亳州市教育局
生成日期: 2016-02-26
发布文号:
关键词: 亳州市教育局2016年部门预算情况说明  
有效性: 有效
信息来源: 市教育局
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信息名称: 亳州市教育局2016年部门预算情况说明
内容概述: 亳州市教育局2016年部门预算情况说明
亳州市教育局2016年部门预算情况说明

 

  亳州市教育局2016年部门预算情况说明

 

  1. 主要职能

    根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕7号)文件规定,市教育局的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

    (二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准设置中等及以下学校;指导中等及以下学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。

    (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,负责地方课程的管理和开发,全面实施素质教育。

    (四)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

    (五)统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革,贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,开展中等职业教育职业指导工作。

    (六)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制市属学校和直属事业单位经费预决算;负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

    (七)指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

    (八)负责市属学校领导班子建设;按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部;负责全市教育系统干部培训工作;指导市直属学校的党建和统一战线工作。

    (九)主管全市教师工作,指导教育系统人才队伍建设,贯彻实施中等及以下教师资格标准,负责教师的继续教育工作,受市人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。

    (十)负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划,负责高中阶段教育学籍管理工作,指导义务教育入学工作。

    (十一)组织指导教育方面的对外交流与合作;开展与港澳台的教育合作与交流。

    (十二)贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

    (十三)协同有关部门做好全市教育系统的纪检监察、信访和统战工作;指导全市教育系统行风和效能建设。

    (十四)组织和指导全市的教育科研、教学研究工作;指导教育学会、协会的工作。

    (十五)指导全市教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

    (十六)受市委、市政府委托,协调指导高校的有关工作。

    (十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

     

    二、部门概况

    亳州市教育局2016年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共15个,具体情况见下表。亳州市教育局编制1994人,目前在职1549人,离休人员15人,退休人员296人。

序号

单位名称

单位性质

1

市教育局机关

行政单位

2

招生考试中心

财政全额拨款事业

3

教科所

财政全额拨款事业

4

教育技术装备中心

财政全额拨款事业

5

电化教育馆

财政全额拨款事业

6

一中

财政全额拨款事业

7

职业技术学院

财政全额拨款事业

8

幼儿师范学校

财政全额拨款事业

9

中药科技学校

财政全额拨款事业

10

广播电视大学亳州分校

财政全额拨款事业

11

教师进修学校

财政全额拨款事业

12

特殊教育学校

财政全额拨款事业

13

亳州师专

财政全额拨款事业

14

工业学校

财政全额拨款事业

15

一中南部新校区

财政全额拨款事业

三、2016年度主要工作任务

   2016年主要工作任务是:2016全市教育工作的总体要求是:以贯彻落实党的十八届五中全会和全省教育工作会议精神为主线,进一步完善“月计划、周调度、半年一述职、一年一总结评比”工作机制,转变作风,锐意改革,务实奋进,加强“国学经典”、“九城同创”等工作,打造中药科技学校品牌,争创亳州幼师升专,职普教育协调发展,着力解决人民群众最为关心的教育热点、难点问题,努力提升教育对加快“三个亳州”建设的贡献度和人民群众对教育工作的满意度。

     2016年全市教育工作的总体思路是:突出两个核心,深化四项改革,做好十项重点工作,推进四个转变。

突出两个核心:一是提升教育质量;二是促进教育公平。

深化四项改革:一是深化招生制度改革;二是深化教师管理机制改革;三是深化教育质量评价机制改革;四是深化职业教育办学模式改革。

做好十项重点工作:一是推进千所村小提升工程;二是推进薄弱学校改造工程;三是实施教育民生工程;四是推进智慧教育建设;五是做好国学经典教育、书香校园建设、体育艺术2+1、实践教育、环境教育工作;六是实施百名优秀校长培养计划;七是实施百名学科带头人走基层计划;八是实施第二期学前教育三年行动计划;九是加强学校安全工作;十是推进市直教育重点项目建设。

推进四个转变:一是由基础设施建设向质量提升转变;二是由传统教学模式向高效课堂转变;三是由单一的分数评价向综合素质评价转变;四是职业教育由全日制向学分制转变。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市教育局2016年收支总预算45662.24万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2016年收入预算情况

亳州市教育局2016年收入预算45662.24万元,其中:一般公共预算拨款收入31035.51万元,纳入专户管理政府非税收入14500.83万元,其他收入125.9万元。

六、2016年支出预算情况

亳州市教育局2016年支出预算45662.24万元,其中:基本支出17310.00万元,占37.91%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28352.24万元,占62.09%,主要用于一般行政管理事务(教育管理事务)、教学质量检测、教育科研工作、高考成果奖励、就学扶助、中小学教师继续教育费用、全市九城同创经费、中小学国学经典教材印刷及国学讲座等活动、各类考试考务费及上缴上级考务费、国家助学金、亳州职业技术学院北大门工程、亳州职业技术学院图书馆学术报告厅装饰及设备系统费、亳州职业技术学院还建行贷款本金及利息、偿还古井房地产公司一中校园建设款、高考网络监控平台更新、中职免学费资金、校内资助金、幼师新校区建设(一期)、中药科技学校二期工程建设、上缴省电大提成款及教材款、教学运行办公设备购置、亳州师专校园一至三期建设项目、亳州师专还贷本息2016、亳州师专化解农村义务教育债务支出、亳州师专2016年生源地信用助学贷款贴息和风险补偿金、缴纳残疾人就业保障金以及学校日常运转费用。

七、2016年财政拨款预算情况

亳州市教育局2016年财政拨款预算31035.51万元,其中:一般公共服务27810.69万元,占89.61%;社会保障和就业支出1538.8万元,占4.96%;医疗卫生和计划生育支出668.88万元,占2.15%;住房保障支出992.09万元,占3.2%;农林水支出-其他扶贫支出25万元,占0.08%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2016年财政拨款预算27810.69万元,比2015年财政拨款预算减少6777.91万元,减少19.6%,主要是减少对高等教育其他资本性支出的投入。其中,“行政运行(教育管理事务)”预算454.00万元,主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(教育管理事务)”预算89.00万元,主要用于教育民生工程工作、教育督学督导工作、中小学教师继续教育以及各项技术比赛等经常性业务等方面的支出。“其他教育管理事务支出”预算187.00万元,主要用于教学质量检测、教育科研工作以及中学生运动会等方面的专项支出;“初中教育”预算224.93万元,主要用于义务教育阶段日常运转、完成日常工作任务支出;“高中教育”预算3826.86万元,主要用于对普通高中阶段的日常运转、完成日常工作任务支出;“高等教育”预算930.46万元,主要用于高校进行正常教育教学活动等方面的支出;“化解农村义务教育债务支出”预算65万元,主要用于偿还债务。“其他普通教育支出”预算863.59万元,主要用于全市义务教育标准化建设及薄改项目推进工作及就学扶助等方面的支出;“中专教育”预算2300.17万元,主要用于职业中专教育教学活动等日常工作方面的支出;“职业高中教育”预算2163.55万元,主要用于职业高中教育教学活动正常运转等日常工作方面的支出;“高等职业教育”预算9389.87万元,主要用于高校职业教育活动正常运转等日常工作方面的支出;“成人广播电视教育”预算124.52万元,主要用于成人参加学业进修教育等日常工作方面的支出;“特殊学校教育”预算453.7万元,主要用于对“三残”学生教育活动等日常工作方面的支出;“教师进修”预算45万元,主要用于中小学教师继续教育费用;“培训支出”预算20万元,主要用于义务教育阶段优秀校长培训经费;“其他进修及培训”预算112.88万元,主要用于进修学校正常运转等日常工作方面的支出;“城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)”预算1128万元,主要用于偿还古井房地产公司一中校园建设款;“城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)”预算620万元,主要用于全市九城同创经费(中小学环保教材费用)200万元、中小学国学经典教材印刷及国学讲座等专项活动经费420万元;“中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)”预算3000万元,主要用于中药科技学校二期工程建设1000万元、亳州幼师新校区一期工程建设2000万元;“其他教育费附加安排的支出”预算1812.16万元,主要用于一中高考网络监控平台更新60万元、就学扶助(教育附加安排)420.40万元、中职免学费资金市级配套资金1331.76万元。

(二)社会保障和就业。2016年财政拨款预算1538.85万元,比2015年财政拨款预算增加262.03万元,增长20.52%,主要原因一是工资改革提高了退休人员退休工资、二是增加3名退休人员,从而增加行政事业单位离退休费。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算69.82万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算1407.27万元,主要用于局机关所属事业单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算61.76万元,主要用于残疾人就业保障金。

(三)医疗卫生与计划生育。2016年财政拨款预算668.88万元,比2015年财政拨款预算增加212.29万元,增长46.49%,主要一是工资改革提高了在职人员的工资标准,相应增加医疗保障支出、二是净增加35名在职人员而相应增加事业单位医疗费费。其中,“行政单位医疗”预算8.63万元,主要用于局机关公务员基本医疗保障方面的支出。“事业单位医疗”预算646.41万元,主要用于局机关所属事业单位基本医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算0.72万元,主要用于局机关公务员医疗救助资金。“其他医疗保障支出”预算13.12万元,主要用于局机关所属事业单位医疗救助资金。

(四)住房保障支出。2016年财政拨款预算992.09万元,比2015年财政拨款预算增加254.33万元,增长34.47%,主要一是工资改革提高了在职人员的工资标准、二是净增加35名在职人员而相应增加为职工缴纳的住房公积金。其中,“住房公积金”预算992.09万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

(五)农林水支出。2016年财政拨款预算25万元,比2015年财政拨款预算增加25万元,主要是依据上级有关扶贫文件精神,今年新增扶贫资金项目,5个处级以上单位每单位5万元。其中,“其他扶贫支出”预算25万元,主要用于慰问家庭经济困难的贫困户。

八、机关运行经费情况

2016年市教育局机关的机关运行经费财政拨款预算888.19万元,较2015年预算减少481.59万元,减少35.16%。主要原因是:压缩办公费、维修(护)费和办公设备购置费。

九、政府采购预算情况

2016年市教育局及所属二级单位政府采购预算总额3674.03万元,其中:政府采购货物预算1530.9万元、政府采购工程预算1165.43万元、政府采购服务预算977.7万元。

政府采购预算情况

 

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

纳入专户管理政府非税收入

 

小计

公共财政预算安排收入

专项收入

 

 

合计

 

3674.03

3084.24

310.11

2774.13

589.79

 

043

市教育局

 

3674.03

3084.24

310.11

2774.13

589.79

 

一、货物类

 

1530.90

1058.40

291.40

767.00

472.50

 

(一)一般设备

 

387.50

215.00

185.00

30.00

172.50

 

   电器设备

 

49.00

31.00

31.00

18.00

 

043006

一中

 

15.00

 

 

 

15.00

 

   043006

   空调

15.00

 

 

 

15.00

 

043010

广播电视大学亳州分校

 

3.00

 

 

 

3.00

 

   043010

   空调

6.00

3.00

 

 

 

3.00

 

043013

亳州师专

 

31.00

31.00

31.00

 

 

 

   043013

   空调

20.00

16.00

16.00

16.00

 

 

 

   043013

   摄影、摄像器材及设备

20.00

15.00

15.00

15.00

 

 

 

   办公室自动化设备

 

273

133.5

103.5

30

139.5

 

043001

教育局机关

 

30.00

30.00

 

30.00

 

 

   043001

   扫描仪

2.00

30.00

30.00

 

30.00

 

 

043002

招生考试中心

 

3.50

 

 

 

3.50

   043002

   传真机

1.00

0.30

 

 

 

0.30

   043002

   打印机

4.00

0.80

 

 

 

0.80

   043002

   计算机

4.00

2.40

 

 

 

2.40

043006

一中

 

33.00

 

 

 

33.00

   043006

   打印机

 

3.00

 

 

 

3.00

   043006

   计算机

 

10.00

 

 

 

10.00

   043006

   投影仪

 

3.00

 

 

 

3.00

   043010

   打印机

6.00

2.00

 

 

 

2.00

   043010

   计算机

30.00

15.00

 

 

 

15.00

043011

教师进修学校

6.00

3.00

 

 

 

3.00

   043011

   计算机

6.00

3.00

 

 

 

3.00

043009

中药科技学校

 

100.00

 

 

 

100.00

   043009

   其他办公室自动化设备

100.00

 

 

 

100.00

043013

亳州师专

 

103.50

103.50

103.50

 

 

   043013

   打印机

35.00

12.50

12.50

12.50

 

 

   043013

   计算机

60.00

20.00

20.00

20.00

 

 

   043013

   投影仪

18.00

47.50

47.50

47.50

 

 

   043013

   复印机

5.00

10.50

10.50

10.50

 

 

   043013

   其他办公室自动化设备

10.00

13.00

13.00

13.00

 

 

   家具(含办公家具)

 

65.50

50.50

50.50

15.00

043006

一中

 

15.00

 

 

 

15.00

   043006

   家具(含办公家具)

15.00

 

 

 

15.00

043013

亳州师专

98.00

50.50

50.50

50.50

 

 

   043013

   家具(含办公家具)

98.00

50.50

50.50

50.50

 

 

(二)建筑物

 

57.00

 

 

 

57.00

   建筑、装饰材料

 

57.00

 

 

 

57.00

043006

一中

 

57.00

 

 

 

57.00

   043006

   建筑、装饰材料

 

57.00

 

 

 

57.00

(四)专用材料

 

10.00

 

 

 

10.00

043006

一中

 

10.00

 

 

 

10.00

   043006

   实验室用品及小型设备

 

10.00

 

 

 

10.00

(五)专用设备

 

1076.40

843.40

106.40

737.00

233.00

043006

一中

 

180.00

60.00

0.00

60.00

120.00

   043006

   电气设备

 

5.00

 

 

 

5.00

   043006

   消防设备

 

5.00

 

 

 

5.00

   043006

   炊具设备

 

15.00

 

 

 

15.00

   043006

   广播电视、影像设备

 

15.00

 

 

 

15.00

   043006

   教学设备

 

28.00

 

 

 

28.00

   043006

   监控设备

 

67.00

60.00

 

60.00

7.00

   043006

   网络设备

 

45.00

 

 

 

45.00

043007

职业技术学院

 

637.00

637.00

637.00

 

   043007

   其他专用设备

 

637.00

637.00

 

637.00

 

043009

中药科技学校

 

40.00

40.00

 

40.00

 

   043009

   实验设备

 

10.00

10.00

 

10.00

 

   043009

   其他专用设备

 

6.00

6.00

 

6.00

 

   043009

   医疗设备、器材

 

8.00

8.00

 

8.00

 

   043009

   教学设备

 

16.00

16.00

 

16.00

 

043013

亳州师专

 

219.40

106.40

106.40

 

113.00

   043013

   档案设备

2.00

8.00

 

 

 

8.00

   043013

   实验设备

39.00

45.60

45.60

45.60

 

   043013

   其他专用设备

10.00

23.00

 

 

 

23.00

   043013

   教学设备

60.00

87.80

60.80

60.80

 

27.00

   043013

   监控设备

2.00

15.00

 

 

 

15.00

   043013

   网络设备

30.00

40.00

 

 

 

40.00

二、工程类

 

1165.43

1165.43

 

1165.43

 

   各类建筑物和构筑物

 

1165.43

1165.43

 

1165.43

 

043008

幼儿师范学校

 

1083.83

1083.83

 

1083.83

 

   043008

   各类建筑物和构筑物

1083.83

1083.83

 

1083.83

 

043014002

工业学校(非义务教育)

81.60

81.60

 

81.60

 

   043014002

   各类建筑物和构筑物

2.00

81.60

81.60

 

81.60

 

三、服务类

 

977.70

860.41

18.71

841.70

117.29

043001

教育局机关

380000.00

595.00

595.00

 

595.00

 

   043001

   印刷与出版

380000.00

595.00

595.00

 

595.00

 

043006

一中

 

90.00

 

 

 

90.00

   043006

   物业管理

 

90.00

 

 

 

90.00

043007

职业技术学院

 

200.00

200.00

 

200.00

 

   043007

   信息系统集成

 

200.00

200.00

 

200.00

 

043008

幼儿师范学校

 

26.70

26.70

 

26.70

 

   043008

   物业管理

 

26.70

26.70

 

26.70

 

043013

亳州师专

33.00

46.00

18.71

18.71

 

27.29

   043013

   软件开发

33.00

46.00

18.71

18.71

 

27.29

043014002

工业学校(非义务教育)

1.00

20.00

20.00

 

20.00

 

   043014002

   物业管理

1.00

20.00

20.00

 

20.00

 

 

十、国有资产占有使用情况

截止2015年底,市教育局所属二级单位共有车辆25辆(市教育局机关0辆),其中,厅级领导干部用车4辆,一般公务用车20辆,一般执法执勤用车00辆,特种专业技术用车00辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

2016年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备00台(套)。

十一、名称解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。