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索引号: 771117733/201608-00002
组配分类: 部门决算
发布机构: 亳州市教育局
生成日期: 2016-08-05
发布文号:
关键词: 亳州市教育局2015年部门决算情况  
有效性: 有效
信息来源: 市教育局
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信息名称: 亳州市教育局2015年部门决算情况
内容概述: 亳州市教育局2015年部门决算情况
亳州市教育局2015年部门决算情况

 

 

一、部门主要职能    根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕7号)文件规定,市教育局的主要职责是:     (一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟订全市教育改革与发展的政策和规划。     (二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准设置中等及以下学校;指导中等及以下学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。     (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,负责地方课程的管理和开发,全面实施素质教育。     (四)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。     (五)统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革,贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,开展中等职业教育职业指导工作。     (六)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制市属学校和直属事业单位经费预决算;负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。     (七)指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。     (八)负责市属学校领导班子建设;按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部;负责全市教育系统干部培训工作;指导市直属学校的党建和统一战线工作。     (九)主管全市教师工作,指导教育系统人才队伍建设,贯彻实施中等及以下教师资格标准,负责教师的继续教育工作,受市人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。     (十)负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划,负责高中阶段教育学籍管理工作,指导义务教育入学工作。     (十一)组织指导教育方面的对外交流与合作;开展与港澳台的教育合作与交流。     (十二)贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。     (十三)协同有关部门做好全市教育系统的纪检监察、信访和统战工作;指导全市教育系统行风和效能建设。     (十四)组织和指导全市的教育科研、教学研究工作;指导教育学会、协会的工作。     (十五)指导全市教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。     (十六)受市委、市政府委托,协调指导高校的有关工作。     (十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、2015年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,亳州市教育局2015年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入2015年度教育部门决算编制范围的单位共15个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

教育局本级

2

教科所

3

招生考试中心

4

电教馆

5

教育装备管理中心

6

安徽省亳州市第一中学

7

亳州一中南样

8

亳州中药科技学校

9

亳州幼儿师范学校

10

亳州市教师进修学校

11

亳州工业学校

12

亳州电大

13

亳州市特殊教育学校

14

亳州学院

15

亳州职业技术学院

 

三、2015年度教育部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计66439.4万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计66439.4万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支总计各入增加26916.09万元(考虑2014年含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余572.2万元、含结余分配和年末结转结余479.08万元),增长68.1%,主要原因:一是亳州师专升本追加投入;二教职工人数较上年增加94人;三、工资改革提高基本工资标准。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计65960.3万元,其中:财政拨款收入50713.4万元,占76.88%;事业收入15246.9万元,占23.12%。

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计60150.7万元,其中:基本支出25455万元,占42.32%;项目支出34501.8万元,占57.36%;上缴上级支出189.2万元,占0.31%;对附属单位补助支出4.6万元,占0.01%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计50838.4万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计50838.4万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收、支总计各收入增加22394.58万元、22487.54万元,各增长78.73%,79.32%,主要原因:一是亳州师专升本追加投入;二是工资改革提高基本工资标准。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出44545.7万元,占本年支出的74.06%。与2014年相比,财政拨款支出增加16194.84万元,增长57.12%。主要原因一是亳州师专升本追加投入;二是工资改革提高基本工资标准。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出44545.7万元,其中:基本支出17941.4万元,占40.28%;项目支出26604.3万元,占59.72%。具体情况如下:

  1. “一般公共服务”2015年度决算6.7万元,比2014年减少6.3万元,降低)48.46%,主要原因一是人才引进费用减少3万元;二是招商引资费用减少3.3万元。其中:“商贸事务”决算6.7万元,主要用于招商引资费用。

  2. “社会保障和就业”2015年度决算1631.3万元,比2014年增加302.76万元,增长22.79%,主要原因一是离退休人员工资标准增加;二是死亡抚恤金增加;三是残疾人就业保障金增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算91.6万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1425.9万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出,死亡抚恤金50.1万元,主要用于2015年死亡抚恤;其他社会保障和就业支出63.7万元,主要用于残疾人就业保障金。 

    3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算456万元,比2014年减少5.5万元,降低1.19%,主要原因一是行政单位医疗”降低;二是其他医疗卫生支出为零。其中:“行政单位医疗”决算6.9万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算436.2万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算0.7万元,主要用于全额拨款行政单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算11.2万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足;“其他计划生育事务支出”决算1万元,主要用于人口和计划生育目标责任制考核。

    4.“住房保障支出”2015年度决算2795.4万元,比2014年增加2116.91万元,增长312%,其中:“住房公积金”决算2795.4万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    5.“城乡社区支出”2015年度决算549.6万元,比2014年增加128.89万元,增长19%,其中:“其他城乡社区支出”549.6万元。主要用于亳州幼师新校区一期工程建设。

    6.“文化体育与传媒支出”2015年度决算35万元,比2014年增加35万元,其中:“其他文化体育与传媒支出”35万元,主要用于图书馆智能化工程。

    7.“教育支出”2015年度决算39071.8万元,比2014年增加2714.5万元,增长7.47%,其中:“行政运行”决算449.4万元;“一般行政管理事务”决算70.8万元;“其他教育管理事务支出”决算596.8万元;“初中教育”决算926.1万元;“高中教育”决算6575.1万元;“高等教育”决算10879.1万元;“其他普通教育支出”决算392.8万元;“中专教育”决算4246.1万元;职业高中教育”决算600.8元;“高等职业教育”决算6581.1元;“其他职业教育支出”决算3244元;“成人广播电视教育”决算132元;“特殊学校教育”决算434元;“教师进修”决算14.4元;“其他进修及培训”决算112.5元;“ 其他教育费附加安排的支出”决算3816.8元。

    (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出17842.3万元,其中人员经费16235.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费1606.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入4万元,本年支出4万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

  1. “其他支出”2015年度决算4万元,其中“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算4万元,主要用于特殊教育学校学生生活补助。

(八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2015年度教育部门运行经费1605.2万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2015年度教育部门政府采购支出总额7830.5万元,其中:政府采购货物支出5277万元,政府采购工程支出2221万元、政府采购服务支出332.5万元。支付中小企业合同金额7830.5万元,占政府采购支出总额100%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日,亳州市教育局共有车辆21辆,其中厅级领导干部用车2辆、一般公务用车19辆单位。    4.预算绩效管理工作开展情况

2015年,教育部门共组织对34个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款25697.46万元,占年初预算的50.67%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

联系方式:亳州市教育局政务公开电子邮箱:bzsjyjxxzx@163.com

 

 

附件:1.收入支出决算总表

  1. 收入决算表
  2. 支出决算表
  3. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

  1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表