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索引号: 733031381/201702-00175
组配分类: 年度财政预决算
发布机构: 亳州市政府办公室
生成日期: 2017-02-14
发布文号:
关键词: 亳州工业学校  2017年部门预算情况  说明  
有效性: 有效
信息来源: 亳州工业学校
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信息名称: 亳州工业学校2017年部门预算情况说明
内容概述: 亳州工业学校2017年部门预算情况说明
亳州工业学校2017年部门预算情况说明

一、主要职能

1、贯彻落实国家教育方针、政策和法律、法规、规章,研究拟定适合学校发展的规章制度并执行。

2、研究提出学校发展战略和学校发展规划,落实教学改革、进行教科研活动并协调实施工作;促进以就业为导向的办学目标,培养实践能力强、具有良好职业道德、面向生产管理和服务一线的技术型和技能型人才。

3、统筹管理学校教育经费的投入和使用;编制并负责汇总上报学校教育经费年度预决算。

4、领导和指导学校党的建设、宣传和群团工作;搞好学校领导班子的廉洁自律;负责学校中层干部的考核、管理和思想教育工作。

5、规划和落实学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生、艺术教育及国防教育工作。

6、主管和指导学校教师和干部队伍工作;管理教师奖励、录用审核、职称评审、教师职业道德教育及教师考核工作。

7、负责职业高中基本信息的统计、分析及上报工作业。

8、承办市委、市政府和市教育局交办的其他工作。

 

二、部门概况

亳州工业学校2017年度部门预算包括义务教育阶段和非义务教育阶段,具体情况见下表。亳州工业学校编制120人,目前在职105人,离休人员2人,退休人员15人。

序号

单位名称

单位性质

1

亳州工业学校(义务教育阶段)

财政全额拨款事业单位

2

亳州工业学校(非义务教育阶段)

财政全额拨款事业单位

三、2017年度主要工作任务

2017年主要工作任务是:1、加强教师队伍建设,提高教师业务素质,树立学校良好形象;2、加大招生宣传力度,拓宽办学渠道,进一步扩大招生规模;3、重视校园安全管理工作,提高学校管理水平;4、做好学校教学楼、宿舍楼、标准操场、实训厂房等建设工作;5、进一步加强汽车专业建设。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州工业学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州工业学校2017年收支总预算1500.39万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入,支出包括:教育、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2017年收入预算情况

亳州工业学校2017年收入预算1500.39万元,其中:一般公共预算拨款收入1357.41万元,纳入专户管理政府非税收入142.98万元。

六、2017年支出预算情况

亳州工业学校2017年收入预算1500.39万元,其中:基本支出927.98万元,占61.85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出572.41万元,占38.15%,主要用于义务教育市级补助公用经费和义务教育阶段困难寄宿生生活费补助、中职生国家助学金、中职生校内资助经费、中职免学费市级配套资金等补助日常工作经费。

七、2017年财政拨款预算情况

亳州工业学校2017年财政拨款预算1357.41万元,其中:教育支出1176.55万元,占86.68%;社会保障和就业支出87.13万元,占6.42%;医疗卫生和计划生育支出45万元,占3.31%;住房保障支出48.73万元,占3.59%。具体情况如下:

(一)教育支出。2017年财政拨款预算1176.55万元,比2016年财政拨款预算增加224.01万元,增长23.52%,主要是:1、净增加教职工33人; 2、工资改革提高了工资标准。其中,初中教育”预算232.58万元,主要用于保障亳州工业学校(义务教育阶段)正常运转的基本支出;“中专教育”预算943.97万元,主要用于保障亳州工业学校(非义务教育阶段)正常运转的基本支出。

(二)社会保障和就业。2017年财政拨款预算87.13万元,比2016年财政拨款预算增加6.08万元,增长7.5%,主要是:一是增加1位退休人员、二是退休费标准提高。其中,“事业单位离退休”预算87.13万元,主要用于本单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育。2017年财政拨款预算45万元,比2016年财政拨款预算增加9.92万元,增长28.28%,主要是净增加教职工33人,相应增加医疗卫生费用。其中,“事业单位医疗”预算44.13万元,主要用于本单位基本医疗保险方面的支出;“其他医疗保障支出”预算0.87万元,主要用于医疗救助金方面的支出。

(四)住房保障支出。2017年财政拨款预算48.73万元,比2016年财政拨款预算减少18.51万元,减少27.53%,主要是住房公积金的比例由原20%降低到12%。其中,“住房公积金”预算48.73万元,主要用于本单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、政府采购预算情况

2017年亳州工业学校政府采购预算总额160万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算160万元、政府采购服务预算0万元。

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

小计

公共财政预算安排收入

专项收入

 

合计

 

160.00

160.00

 

160.00

043014

工业学校

2

160.00

160.00

 

160.00

二、工程类

 

160.00

160.00

 

160.00

043014002

工业学校(非义务教育)

2

160.00

160.00

 

160.00

   043014002

   各类建筑物和构筑物

2

160.00

160.00

 

160.00

 

 

九、国有资产占有使用情况

截止2016年底,亳州工业学校共有车辆19辆,其中,一般公务用车1辆,其他用车(学生实习、实训)18辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。