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索引号: 771117733/201702-00001
组配分类: 部门预算
发布机构: 亳州市教育局
生成日期: 2017-02-14
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关键词: 亳州市教育部门2017年部门预算情况说明  
有效性: 有效
信息来源: 市教育局
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信息名称: 亳州市教育部门2017年部门预算情况说明
内容概述: 亳州市教育部门2017年部门预算情况说明
亳州市教育部门2017年部门预算情况说明

亳州市教育部门2017年部门预算情况说明

  

一、主要职能

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕7号)文件规定,市教育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准设置中等及以下学校;指导中等及以下学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,负责地方课程的管理和开发,全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革,贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,开展中等职业教育职业指导工作。

(六)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制市属学校和直属事业单位经费预决算;负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

(七)指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

(八)负责市属学校领导班子建设;按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部;负责全市教育系统干部培训工作;指导市直属学校的党建和统一战线工作。

(九)主管全市教师工作,指导教育系统人才队伍建设,贯彻实施中等及以下教师资格标准,负责教师的继续教育工作,受市人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。

(十)负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划,负责高中阶段教育学籍管理工作,指导义务教育入学工作。

(十一)组织指导教育方面的对外交流与合作;开展与港澳台的教育合作与交流。

(十二)贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

(十三)协同有关部门做好全市教育系统的纪检监察、信访和统战工作;指导全市教育系统行风和效能建设。

(十四)组织和指导全市的教育科研、教学研究工作;指导教育学会、协会的工作。

(十五)指导全市教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

(十六)受市委、市政府委托,协调指导高校的有关工作。

(十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

 

  二、部门概况

  亳州市教育部门2017年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共26个,具体情况见下表。亳州市教育部门编制2100人,目前在职1960人,离休人员15人,退休人员380人。

序号

单位名称

单位性质

1

市教育局机关

行政单位

2

招生考试中心

财政全额拨款事业单位

3

教科所

财政全额拨款事业单位

4

教育技术装备中心

财政全额拨款事业单位

5

电化教育馆

财政全额拨款事业单位

6

一中

财政全额拨款事业单位

7

幼儿师范学校

财政全额拨款事业单位

8

中药科技学校

财政全额拨款事业单位

9

广播电视大学亳州分校

财政全额拨款事业单位

10

教师进修学校

财政全额拨款事业单位

11

特殊教育学校

财政全额拨款事业单位

12

工业学校

财政全额拨款事业单位

13

一中南部新校区

财政全额拨款事业单位

14

教育局经开区分局机关

行政单位

15

亳州市第九初级中学

财政全额拨款事业单位

16

亳州学院附属学校

财政全额拨款事业单位

17

亳州经济开发区十九里中学

财政全额拨款事业单位

18

亳州师专实验小学

财政全额拨款事业单位

19

亳州经济开发区中心小学

财政全额拨款事业单位

20

亳州经济开发区孙庄小学

财政全额拨款事业单位

21

亳州经济开发区汤庄小学

财政全额拨款事业单位

22

亳州经济开发区杨桥小学

财政全额拨款事业单位

23

亳州经济开发区张宽小学

财政全额拨款事业单位

24

亳州幼师第一附属幼儿园

财政全额拨款事业单位

25

亳州经济开发区菊花园幼儿园

财政全额拨款事业单位

26

亳州经济开发区世纪花园幼儿园

财政全额拨款事业单位

三、2017年度主要工作任务

2017年全市教育工作的总体思路是:全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,坚决落实市委、市政府和省教育厅决策部署,牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,坚持问题导向、目标导向、服务导向、务实导向,聚焦人民群众关心关注的热点问题、社会各界反映强烈的焦点问题、当前教育工作中亟待解决的重点问题、制约亳州教育长远发展的难点问题,补短板、促公平、提质量,加快推进教育现代化,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开。

(一)深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,切实加强教育系统党的建设

  1. 认真贯彻落实党中央治国理政新理念新思想新战略。深入开展习近平总书记系列重要讲话特别是视察安徽重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略重大主题宣传教育。推进各地各校党委(党组)把习近平书记重要讲话精神作为中心组理论学习的首要任务,并纳入中小学幼儿园校(园)长和教师培训计划。积极推动习近平总书记系列重要讲话精神和党中央治国理政新理念新思想新战略进教材、进课堂、进头脑。
  2. 全面加强学校党的建设。加强基层中小学校党员教育培训和党组织建设,加强民办学校党的建设和团组织建设,开展中小学党建情况专项督查和中职学校党建调研,建立中小学幼儿园党建工作述职评议考核制度。

   3.深化全面从严治党。进一步落实全面从严治党主体责任和监督责任,开展“管党治党宽松软”问题专项治理,严肃党内政治生活,严肃查处违反六大纪律和中央八项规定精神问题。坚决整饬侵害师生利益行为,严厉查处套取、挤占、挪用、贪污教育经费等违法违纪行为。

  1. 加强领导班子和干部队伍建设。开展市直学校领导班子和领导干部综合考核工作,推进局机关和二级机构干部选拔和交流轮岗,组织落实各类干部培训任务和干部在线学习,办好教育干部大讲堂,建立健全干部学习培训考核评价机制,全面做好离退休干部和关心下一代工作。

(二)坚持创新发展,推进教育领域综合改革

  1. 科学谋划教育发展。学习贯彻全国、全省教育工作会议精神,召开全市教育工作会议。贯彻落实《安徽省“十三五”教育事业发展规划》,研究制定《亳州市教育现代化(2030)规划纲要》。
  2. 深入推进教育放管服改革。继续简政放权,做好行政权力清单、服务清单的实施和动态调整工作。深化管办评分离改革,落实好行政权力运行监管细则,强化事中事后监管。优化教育政务服务体系,加快推进“互联网+”,建设高校的政务服务平台。
  3. 深化考试招生制度改革。严肃义务教育招生纪律,进一步规范义务教育招生行为。深化中考招生制度改革,落实定向生分配政策,确保职普比大体相当。积极应对高考综合改革,确保高考升学质量。
  4. 深化办学体制改革。落实新修订的《民办教育促进法》《国务院关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的若干意见》等法律法规,完善我市鼓励民办教育发展的相关政策,推动建立分类管理制度和实行差别化扶持政策。规范民办教育办学行为,引导民办教育向普惠性发展,形成公办学校和民办学校共同发展、良性竞争的良好格局。
  5. 深化教师管理体制改革。推进中小学幼儿园教师无校籍管理改革,确保8月中旬交流轮岗校长和教师2460人,在2016年基础上实现符合交流条件学校的全覆盖。实施中小学校长职级制改革,深化中小学教师职称制度改革,完善中小学教师资格考试和定期注册制度,健全中小学教师绩效考核制度。
  6. 深化职业教育办学模式改革。深化校企合作,完善“工学结合、定单培养、产学结合、定向就业”人才培养模式,在亳州中药科技学校、亳州汽车工业学校开展现代学徒制试点,在亳州中药科技学校开展学分制试点,支持中、高职联合办学,促进职业教育集团化发展,激发职业教育办学活力。
  7. 深化高中教学成果评比表彰机制改革。坚持目标导向和问题导向,优化评价指标体系,改进赋分办法,切实做到终结性评价与过程性评价有机结合,营造比、学、赶、超的浓厚氛围,促进普通高中学校争先进位,提升教育教学质量。
  8. 深化教育督导机制改革。完善对县区党委政府履行教育职责督导考核、对县区教育局年度重点工作目标管理督导考核和对市直学校年度效能考评。围绕教育热点、难点、重点和焦点,开展教育教学质量提升、中等职业学校办学水平、暑期治理教育“三乱”、中小学校责任督学挂牌督导4项专项督导。做好督学换届工作,加强对督学的管理和培训。认真落实《中小学校责任督学挂牌督导制度》,发挥专兼职督学在促进教育管理和教学质量提升中的重要作用。健全综合督导与专题督导相协调、督政与督学相结合的工作机制,发挥教育督导在促进教育事业更好更快发展的重要作用。
  9. 加强家校互动联系。健全中小学幼儿园教师家访制度,完善家长委员会制度,让更多家长参与学校管理、支持学校发展,促进家校合作,探索学校、家庭、社会“三结合”的教育方法和途径,凝聚教育发展合力。

(三)坚持协调发展,推进教育结构整体优化

14.大力发展学前教育。出台、实施第三期学前教育行动计划,完成30所新建、改扩建公办幼儿园任务。开展普惠幼儿园认定和市级一类幼儿园创建工作。加强学前教育教师队伍建设,加大幼儿教师补充、培训力度。强化对民办园及看护点的管理,进一步规范办园行为,防止和纠正幼儿教育“小学化”倾向,提升科学保教水平。学前三年毛入园率达90%以上。

15.推进义务教育优质均衡发展。实施中心城区中小学布点规划,新建中小学7所,改扩建中小学3所,完成亳州学院附属学校二期工程建设任务。推进义务教育标准化学校建设,实施薄弱学校改造工程,完成投资3.6亿元,新建教学及辅助用房10.2万平方米、生活用房3.5万平方米,购置图书45.2万册、计算机7202台、寄宿生学生课桌凳990套。加大农村留守儿童关爱力度,完成180所千所村小提升工程任务,改善村级小学办学条件,办好农民家门口的学校。做好控流保学工作,巩固提升义务教育完成率。督促指导利辛县通过市级复查、省级评估、国家验收。

16.加快普及普通高中教育。有序推进普通高中课程改革和考试评价制度改革。完善高中教学会议制度、教学视导制度及教学成果表彰制度,营造比、学、赶、超浓厚氛围。开展示范高中校园行活动,促进普通高中加强合作、优势互补。积极谋划普通高中学校项目建设,改善普通高中学校办学条件,为普及高中阶段教育打好基础。

17.加快发展现代职业教育。实施中等职业教育质量提升工程和职业教育产教融合工程,促进产教融合、特色办学。推进服务外包企业人力资源库建设,完成3万人任务。完成亳州幼师新校区、亳州中药科技学校二期工程建设任务,加快亳州特教学校新校区和涡阳县职教中心建设,改善职教办学条件。拓宽中职招生范围和招生渠道,确保完成2017年中职招生任务。优化职业院校专业设置,提升服务亳州经济社会发展的能力。

18.积极发展特殊教育。实施第二期特教教育提升计划,加强特殊教育经费保障,完成亳州特教学校新校区建设任务,改善特殊教育学校办学条件。健全特殊教育管理制度,解决实名登记未入学残疾儿童接受义务教育问题,落实盲、聋、培智三类特殊教育学校义务教育课程标准,强化特殊教育学校师资培训。

(四)坚持立德树人,提高教育教学质量

19.加强和改进德育工作。贯彻落实《中小学生守则》,发挥课堂德育主阵地作用,深化国学经典教育,加强社会主义核心价值观、爱国主、国家安全和法治教育。推进书香校园建设,添置图书50万册。开展亲子读书活动,组织千名美德少年评选活动,推动中小学研学旅行,完善志愿服务体系,健全德育评价体系,提高中小学生的人文素养和道德素养。加强教育系统社会信用体系建设,实现信用信息交换与共享。

20.加强学校体育、美育、心理健康和国防教育工作。推进“体育、艺术2+1项目”示范校创建工作,开展阳光体育运动,落实学生每天体育锻炼一小时制度,做好学生体质健康监测、学校体育工作评估和学校体育年度报告工作。加强学校美育工作,开齐开足音乐、美术课。加强学生心理健康教育,抓好校园常见病、传染病的防控工作。强化青少年国防教育,做好新生入学军训工作。

21.加强教育科研工作。深化课程改革,解决“教什么”的问题。深化课堂改革,解决“怎么教”的问题。改进教育质量评价方法,开展普通高中教学视导2次和质量检测4次,实现义务教育质量监测全覆盖。做好教育教学成果评选工作,建全市、县、中心校、学校四级教研网络,开展丰富多彩的教研活动。设立40所学校教研基地,创办《亳州教研》刊物。

22.加强教育信息化建设。进一步加强教育信息化基础设施建设,推进“三通两平台”的建设和应用。推进在线课堂、网络空间教学教研、“一师一优课”、翻转课堂、教育教学管理系统等科学应用,促进信息技术与教育教学的深度融合。重视信息技术应用研究,推进数字化教学与学习资源库建设。加强信息化领导力和教师信息技术应用能力建设,完成年度培训任务和应用能力发展测评工作,确保初级达100%、中级不低于70%、高级不低于30%。九年义务教育学校“电子白板”覆盖率达到100%,使用时间达到全省平均水平。

(五)坚持共享发展,促进教育公平公正

23.做好教育扶贫工作。加大督促检查力度,确保国家及省市教育扶贫政策宣传到位、落实到位、各项资金发放到位。实现从学前教育到高等教育阶段建档立卡家庭学生资助全覆盖,全面免除普通高中建档立卡家庭学生学杂费、义务教育阶段建档立卡家庭学生作业本费和教辅材料费。改善贫困村学校办学条件,鼓励中小学幼儿园教师、校长到贫困村学校任教任职,开展“万名教师访万家”活动。加大贫困家庭劳动力培训力度,提高贫困家庭劳动力就业和创业能力。

24.实施教育民生工程。做好学生资助工作,确保不让一个学生因家庭贫困而失学。推进义务教育经费保障机制工作,确保义保资金及时足额配套并拨付到位,加强资金管理和审计,将免费教科书、家庭经济困难寄宿生补助覆盖范围扩大到城乡义务教育学生,全面完成农村中小学校舍维修改造项目。落实农村义务教育学生营养改善计划,提高农村学生健康水平。

25. 促进教育入学机会公平。严格落实义务教育“划片、就近、免试”入学政策,省示范高中招生指标不低于80%分配到校,完善随迁子女教育政策,做好留守儿童关爱工作。

26.支持发展民族教育。做好教育援藏、援疆工作,继续选派优秀教师赴西藏、新疆支教。优先安排民族学校项目建设资金,改善民族学校基本办学条件。

(六)提升教育保障水平,维护教育系统和谐稳定

27.提高经费保障水平。执行教育、统计、财政三部门教育经费统计公告制度,督促各县区依法落实财政教育经费法定增长。进一步完善义务教育经费保障机制,推动建立普通高中和幼儿园生均公用经费拨款制度。足额保障中职学校生均拨款水平。开展“教育经费精细化管理年”活动,实现全市各级各类公办学校教育经费使用审计全覆盖。会同财政、发展改革等部门重新制定中小学、幼儿园收费标准,规范中小学收费管理。

28.加强教师队伍建设。坚持把师德建设摆在教师队伍建设的首要任务,严把教师思想政治素质关,以典型遴选及宣传促进师德师风建设。着力落实乡村教师支持计划,公开招聘乡村教师不少于2000名,定向培养乡村教师不少于200名,从城区学校遴选150名骨干教师到乡村学校支教,培训乡村教师不少于1万人次。加大教师补充力度,提高中小学教师培训实效性,完善中小学教师“省考、县管、校用”制度,加强中职学校“双师型”教师培养。

29.切实维护教育系统安全稳定。完善“党政同责,一岗双责,齐抓共管,失职追责”安全稳定工作责任体系,推进学校安全工作规范化、法制化、信息化。建立校园及学生安全隐患排查、整改制度,完善“一校两表、两长负责”工作机制,深入开展每学期开学“六个一”宣传教育活动,进一步落实法制副校长职责,加大校车及寄宿制学校管理力度,加强安全工作人员培训,开展校园欺凌、危险化学品、暴力恐怖、校园周边环境等专项治理,建立重大安全隐患挂牌督办制度。开展安全文明校园创建活动,评选50所 “安全文明校园”。                

30.深入推进依法治教。贯彻《依法治教实施纲要(2016-2020)》《全面推进依法治校实施纲要》,加强法治宣传和教育,开展依法治校示范校创建活动,推动教育部门依法行政、各级各类学校依法治校。推进中小学章程建设,提升中小学决策、管理、监督的规范化、制度化水平。

31.加强政风行风建设。加强党风廉政建设,深化政务公开,推进校务公开,强化民主管理。规范教育系统财务管理,严格政府采购程序,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。加大教育“五乱”(乱补课、乱办班、乱收费、乱招生、乱订教辅材料)查处力度,严查教育系统各类违法违纪案件,着力营造风清气正的育人环境。健全重点工作督查调度机制,确保重大决策部署全面落实、重点工作目标任务圆满完成,进一步提升工作效能。健全信访接待制度,及时处理“三线一论坛”以及其他渠道的投诉举报,解决人民群众最为关心的教育热点、难点、重点焦点问题。完成招商引资任务。

32.做好招生考试工作。完善高考应急指挥系统,健全招生考试制度,加强考点标准化建设和招生考试队伍建设,提升考务管理规范化水平,高质量完成高考、中考、研究生考试等考试工作任务,确保各项考试阳光操作、安全高效、公平公正。

33.做好政务公开工作。做好提案、议案办理回复工作,办好《亳州教育周刊》,完善教育网站功能,发挥政务微博作用,加强与各级媒体的联系,做好重大教育改革项目的宣传工作,为教育改革发展营造良好舆论氛围。加强信息员队伍建设,完善信息工作考核通报制度,提升信息编发质量。

34.加强教育装备工作。加强教育装备建配,强化寄宿制学校食堂及宿舍管理、学校图书馆管理、现代教育技术设备管理,做好初中升学理科实验操作考试工作,加强中小学课桌凳和寄宿生床的配备及中小学实验室危险化学药品和易制毒化学品管理。

  四、收支预算总体情况

  按照综合预算管理的原则,亳州市教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市教育部门2017年收支总预算43442万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

  五、2017年收入预算情况

  亳州市教育部门2017年收入预算43442万元,其中:一般公共预算拨款收入25107.57万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入8202.35万元,其他收入00万元,上年结余收入10132.08万元。

  六、2017年支出预算情况

  亳州市教育部门2017年收入预算43442万元,其中:基本支出17052.59万元,占39.25%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出26389.41万元,占60.75%,主要用于一般行政管理事务(教育管理事务)、网上阅卷系统建设及中考阅卷经费、教学质量检测、教育科研工作、高考成果奖励、扶贫专项经费、中小学信息技术能力提升工程发展测评、中小学教师继续教育、全市义务教育标准化建设及薄改项目推进工作、亳州教育周刊、教育信息化(电化教育)工作、全市九城同创、中小学国学经典教材印刷及国学讲座等活动、民办教育发展专项资金、义务教育阶段优秀校长培训、省级示范特色学校建设、支持中职学校特色专业建设专项经费、省级示范实训基地建设、上缴上级考务费、国家助学金、高中教育科研经费、普通高中建档立卡免学费资金、一中两校区学生宿舍改造、一中物业管理及安保建设项目、幼师专业实训室建设、亳州一中南校区建设工程尾款、奖励金、亳州一中南校偿还财政非税借款、中药科技学校职业教育产教融合工程中央基建项目、中职免学费资金、校内资助金、上缴省电大提成款及教材款、教学运行办公设备购置、亳州学院附属中学建设项目、经开区学校劳务派遣人员工资及劳务费用、经开区新建学校配套设备项目、现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目、缴纳残疾人就业保障金以及临时聘用人员工资等学校日常运转费用。

  七、2017年财政拨款预算情况

亳州市教育部门2017年财政拨款预算25107.57万元,其中:一般公共服务22761.5万元,占90.66%;社会保障和就业支出1237.25万元,占4.93%;医疗卫生和计划生育支出571.93万元,占2.27%;住房保障支出521.89万元,占2.08%;农林水事务(扶贫)15万元,占0.06%。具体情况如下: 

  1. 教育支出。2017年财政拨款预算22761.5万元,比2016年财政拨款预算减少5049.19万元,减少18.16%,主要是预算单位的变动和项目资金的调整,减少两所高校,增加经开区教育分局及所属十二个学校。其中,“行政运行(教育管理事务)”预算489.31万元,主要用于保障局机关和所属单位正常运转的基本支出;“一般行政管理事务(教育管理事务)”预算1050.8万元,主要用于教育民生工程工作、教育督学督导工作、中小学教师继续教育、义保等第三方评审、招商引资、网上阅卷系统建设和中考阅卷经费以及各项技术比赛评审等经常性业务等方面的支出。“其他教育管理事务支出”预算11221.14万元,主要用于教学质量检测、亳州教育周刊、教育信息化(电化教育)工作经费、中小学信息技术能力提升工程发展测评经费、全市义务教育标准化建设及薄改项目推进工作经费、教育科研工作以及中学生运动会、上缴上级考务费、现代职业教育质量提升计划中央专项资金项目、省级示范特色学校建设、省级示范实训基地建设、中药科技学校职业教育产教融合工程中央基建项目、亳州学院附属中学建设项目、经开区民办学校生均公用经费、经开区学校劳务派遣人员工资及劳务费用、经开区新建学校配套设备项目经费等方面的专项支出;“学前教育”预算403.36万元,主要用于经开区幼儿教育阶段日常运转、完成日常工作任务支出;“小学教育”预算1649.38万元,主要用于经开区小学教育阶段日常运转、完成日常工作任务支出;“初中教育”预算3739.19万元,主要用于初中教育阶段日常运转、完成日常工作任务支出;“高中教育”预算8237.89万元,主要用于对普通高中阶段的日常运转、完成日常工作任务支出;“其他普通教育支出”预算1000万元,主要用于民办教育发展专项资金支出;“中专教育”预算3660.86万元,主要用于职业中专教育教学活动等日常工作方面的支出;“职业高中教育”预算3746.42万元,主要用于职业高中教育教学活动正常运转等日常工作方面的支出;“成人广播电视教育”预算1310.91万元,主要用于成人参加学业进修教育等日常工作方面的支出;“特殊学校教育”预算690.93万元,主要用于对“三残”学生教育活动等日常工作方面的支出;“教师进修”预算319.27万元,主要用于中小学教师继续教育费用;“培训支出”预算20万元,主要用于义务教育阶段优秀校长培训经费;“其他进修及培训”预算149.78万元,主要用于进修学校正常运转等日常工作方面的支出;“城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)”预算500万元,主要用于一中两校区学生宿舍改造;“城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)”预算2039万元,主要用于全市九城同创经费(中小学环保教材费用)200万元、中小学国学经典教材印刷及国学讲座等专项活动经费459万元、一中物业管理、安保建设项目180万元、一中南校偿还财政非税借款800万元、经开区教育分局学校维修(护)及教育教学设备配置经费400万元;“中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)”预算410万元,主要用于支持中职学校特色专业建设专项经费200万元、亳州幼师专业实训室建设210万元;“其他教育费附加安排的支出”预算50.9万元,主要用于高考成果奖励经费50万元、特教学校中职免学费资金0.9万元。

    (二)社会保障和就业。2017年财政拨款预算1237.25万元,比2016年财政拨款预算减少301.6万元,减少19.6%,主要是预算单位的变动,减少两所高校,增加经开区教育分局及所属十二个学校。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算70.37万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算1115.98万元,主要用于局机关所属事业单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业支出”预算50.9万元,主要用于残疾人就业保障金。

    (三)医疗卫生与计划生育。2017年财政拨款预算571.93万元,比2016年财政拨款预算减少96.95万元,减少14.5%,主要是预算单位的变动,减少两所高校,增加经开区教育分局及所属十二个学校。其中,“行政单位医疗”预算8.38万元,主要用于局机关公务员基本医疗保障方面的支出。“事业单位医疗”预算551.72万元,主要用于局机关所属事业单位基本医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算0.69万元,主要用于局机关公务员医疗救助资金。“其他医疗保障支出”预算11.14万元,主要用于局机关所属事业单位医疗救助资金。

    (四)住房保障支出。2017年财政拨款预算928.68万元,比2016年财政拨款预算减少63.41万元,减少6.4%,主要是预算单位的变动,减少两所高校,增加经开区教育分局及所属十二个学校。其中,“住房公积金”预算928.68万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

    (五)农林水支出。2017年财政拨款预算15万元,比2015年财政拨款预算减少10万元,主要是预算单位的变动,减少两所高校,扶贫资金减少10万元。其中,“其他扶贫支出”预算15万元,主要用于慰问家庭经济困难的贫困户。

      八、机关运行经费情况

    2017年市教育局机关及所属经开区分局机关运行经费财政拨款预算948.82万元,较2016年预算增加60.63万元,增长6.83%。主要原因是:预算单位的变动,增加了教育局经开区分局机关,相应增加机关运行经费。

     

      九、政府采购预算情况

    2017年市教育局及所属二级单位政府采购预算总额2106.38万元,其中:政府采购货物预算1312.18万元、政府采购工程预算160.0万元、政府采购服务预算634.20万元。

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

纳入专户管理政府非税收入

小计

公共财政预算安排收入

专项收入

 

合计

 

2106.38

1659.30

500.00

1159.30

447.08

043

市教育局

 

2106.38

1659.30

500.00

1159.30

447.08

一、货物类

20913

1312.18

865.10

500.00

365.10

447.08

(一)一般设备

600

115.08

30.00

 

30.00

85.08

   电器设备

23

12.80

 

 

 

12.80

043002

招生考试中心

3

2.80

 

 

 

2.80

   043002

   摄影、摄像器材及设备

3

2.80

 

 

 

2.80

043006

一中

20

10.00

 

 

 

10.00

   043006

   空调

20

10.00

 

 

 

10.00

办公室自动化设备

132

85.06

30.00

 

30.00

55.06

043001

教育局机关

 

30.00

30.00

 

30.00

 

   043001

   其他办公室自动化设备

 

30.00

30.00

 

30.00

 

043002

招生考试中心

32

12.06

 

 

 

12.06

   043002

   计算机

18

8.70

 

 

 

8.70

   043002

   打印机

12

2.36

 

 

 

2.36

   043002

   扫描仪

1

0.50

 

 

 

0.50

   043002

   传真机

1

0.50

 

 

 

0.50

043006

一中

40

19.00

 

 

 

19.00

   043006

   计算机

15

8.00

 

 

 

8.00

   043006

   打印机

10

3.00

 

 

 

3.00

   043006

   投影仪

5

3.00

 

 

 

3.00

   043006

   其他办公室自动化设备

10

5.00

 

 

 

5.00

043010

广播电视大学亳州分校

60

24.00

 

 

 

24.00

   043010

   计算机

60

24.00

 

 

 

24.00

家具(含办公家具)

145

12.22

 

 

 

12.22

043002

招生考试中心

45

2.22

 

 

 

2.22

   043002

   家具(含办公家具)

45

2.22

 

 

 

2.22

043006

一中

100

10.00

 

 

 

10.00

   043006

   家具(含办公家具)

100

10.00

 

 

 

10.00

办公消耗用品(含复印纸等)

300

5.00

 

 

 

5.00

043006

一中

300

5.00

 

 

 

5.00

   043006

   办公消耗用品(含复印纸等)

300

5.00

 

 

 

5.00

(二)建筑物

20000

500.00

500.00

500.00

 

 

   建筑、装饰材料

20000

500.00

500.00

500.00

 

 

043006

一中

20000

500.00

500.00

500.00

 

 

   043006

   建筑、装饰材料

20000

500.00

500.00

500.00

 

 

(四)专用材料

 

60.00

 

 

 

60.00

043011

教师进修学校

 

60.00

 

 

 

60.00

   043011

   图书资料

 

60.00

 

 

 

60.00

(五)专用设备

313

637.10

335.10

 

335.10

302.00

043001

教育局机关

1

125.10

125.10

 

125.10

 

   043001

   网络设备

1

125.10

125.10

 

125.10

 

043006

一中

170

52.00

 

 

 

52.00

   043006

   消防设备

10

5.00

 

 

 

5.00

   043006

   体育设备

20

2.00

 

 

 

2.00

   043006

   档案设备

20

5.00

 

 

 

5.00

   043006

   教学设备

100

30.00

 

 

 

30.00

   043006

   炊具设备

20

10.00

 

 

 

10.00

043008

幼儿师范学校

22

210.00

210.00

 

210.00

 

   043008

   教学设备

22

210.00

210.00

 

210.00

 

043009

中药科技学校

119

200.00

 

 

 

200.00

   043009

   教学设备

4

40.00

 

 

 

40.00

   043009

   其他专用设备

115

160.00

 

 

 

160.00

043010

广播电视大学亳州分校

1

50.00

 

 

 

50.00

   043010

   电气设备

1

50.00

 

 

 

50.00

二、工程类

2

160.00

160.00

 

160.00

 

   各类建筑物和构筑物

2

160.00

160.00

 

160.00

 

043014002

工业学校(非义务教育)

2

160.00

160.00

 

160.00

 

   043014002

   各类建筑物和构筑物

2

160.00

160.00

 

160.00

 

三、服务类

1

634.20

634.20

 

634.20

 

(二)其他服务类

1

634.20

634.20

 

634.20

 

043001

教育局机关

 

454.20

454.20

 

454.20

 

   043001

   印刷与出版

 

454.20

454.20

 

454.20

 

043006

一中

1

180.00

180.00

 

180.00

 

   043006

   物业管理

1

180.00

180.00

 

180.00

 

 

  十、国有资产占有使用情况

  截止2016年底,市教育局及所属二级单位共有车辆17辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车16辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。