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索引号: 733031381/201708-00105
组配分类: 各部门预决算
发布机构: 亳州市政府办公室
生成日期: 2017-08-02
发布文号:
关键词: 2016年  部门决算  
有效性: 有效
信息来源: 亳州职业技术学院
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信息名称: 亳州职业技术学院2016年部门决算情况
内容概述: 亳州职业技术学院2016年部门决算情况
亳州职业技术学院2016年部门决算情况

亳州职业技术学院2016年部门决算情况

    一、部门主要职能

    根据上级文件规定,亳州职业技术学院主要职责是:贯彻执行党的教育方针和国家有关教育法规及政策,为国家培养和输送合格的应用型技能人才;开展教学科研工作;承担亳州市政府交办的其他工作。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,亳州职业技术学院2016年度部门决算为本级决算,无二级单位。

    纳入亳州职业技术学院2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州职业技术学院

 

 

 

    三、亳州职业技术学院2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入11791.98万元,支出总计10222.53万元,年末结转结余1569.44万元。与2015年相比,收入增加1784.18万元,增长17.83%,主要原因是生均拨款增加。与2015年相比,支出增加214.73万元,增长2.15%,主要原因:生均拨款资金增加,但部分资金拨付较晚,主要用于学院建设,为政府采购项目,需履行招标程序等环节,时间进度较长,形成了2016年度财政结余。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计11791.98万元,其中:财政拨款收入8743.44万元,占74.15%;事业收入3048.54万元,占25.85%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计10222.53万元,其中:基本支出5197.49万元,占50.84%;项目支出5025.04万元,占49.16%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入8743.44万元,支出7174万元,年末财政拨款结转和结余1569.44万元,与2015年相比,财政拨款收入增加2867.04万元,增长48.79%,主要原因是生均拨款增加,偿还以前年度财政借款;与2015年相比,财政拨款支出增加1297.6万元,增长22.08%,主要原因是偿还以前年度财政借款。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出7171万元,占本年支出的70.15%。与2015年相比,财政拨款支出增加1294.6万元,增长22.03%。主要原因是偿还以前年度财政借款。

    2.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支7171万元,其中:基本支出2941.17万元,占41.01%;项目支出4229.83万元,占58.99%。具体情况如下:

    (1)“教育”2016年度决算6952.79万元,比2015年增加1416.29万元,增长25.58%,主要原因是偿还以前年度财政借款。 

    (2)“文化体育与传媒”2016年度决算49.6万元,比2015年增加14.6万元,增长41.71%,主要原因是体育设施免费开放维护资金增加。

    (3)“社会保障和就业”2016年度决算34.25万元,比2015年增加1.65万元,增长5.06%,主要原因一是学院退休人员的增加;二是残疾人就业保障金的增加。其中:事业单位离退休”决算24.73万元,主要用于学院离退休人员支出。

    (4)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算56.6万元,比2015年增加12.8万元,增长29.22%,主要原因:一是机关事业单位工资制度改革提高了在职人员的工资标准,二是净增加了5名在职人员,从而相应增加了单位医疗保障支出。其中:“事业单位医疗”决算55.45万元,主要用于学院医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算1.15万元,主要用于补助学院离退休人员医疗保障方面的不足。

    (5)“住房保障支出”2016年度决算74.76万元,比2015年减少153.84万元,降低67.3%,主要原因:一是住房公积金计提比例由20%降低到12%;二是住房保障支出全部为学院在编人员的住房公积金和提租补贴财政应发部分,剩余部分全部从学院组织的非税收入中支出。其中:“住房公积金”决算64.15万元,主要用于学院按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

    (6)“农林水支出”2016年度决算3万元,比2015年增加3万元,增长100%,此项支出是2016年新增项目支出,主要是依据上级有关扶贫文件精神,新增扶贫资金。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出2941.17万元,其中人员经费2160.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费780.68万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    2016年政府性基金预算财政拨款本年收入3万元,本年支出3万元,具体情况说明如下:

    1.“其他支出”2016年度决算3万元,其中“用于体育事业的彩票公益金支出”决算3万元,全部为学院体育设施免费开放维修维护资金。

    (八)其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费。

    2016年度亳州职业技术学院机关运行经费780.68万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    (二)政府采购情况。

    2016年度亳州职业技术学院政府采购支出总额1288.04万元,其中:政府采购货物支出871.92万元,政府采购工程支出364.85万元、政府采购服务支出51.27万元。支付中小企业合同金额1288.04万元,占政府采购支出总额100%。

    (三)国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,亳州职业技术学院共有车辆3辆,其中厅级领导干部用车1辆、一般公务用车2辆。   (四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,财政部门未对我单位组织预算绩效评价。

    九、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

 

    附件:1.收入支出决算公开表

          2.收入决算公开表

          3.支出决算表公开

          4.财政拨款收入支出决算公开表

          5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

          6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

          7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表