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索引号: 771117733/201708-00001
组配分类: 部门决算
发布机构: 亳州市教育局
生成日期: 2017-08-03
发布文号:
关键词: 亳州市直教育部门2016年部门决算情况  
有效性: 有效
信息来源: 市教育局
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信息名称: 亳州市直教育部门2016年部门决算情况
内容概述: 亳州市直教育部门2016年部门决算情况
亳州市直教育部门2016年部门决算情况

 

  1. 部门主要职能

    根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕7号)规定,市教育局的主要职责是:

    (一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

    (二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准设置中等及以下学校;指导中等及以下学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。

    (三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,负责地方课程的管理和开发,全面实施素质教育。

    (四)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

    (五)统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革,贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,开展中等职业教育职业指导工作。

    (六)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制市属学校和直属事业单位经费预决算;负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制和家庭经济困难学生资助工作。

    (七)指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

    (八)负责市属学校领导班子建设;按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部;负责全市教育系统干部培训工作;指导市直属学校的党建和统一战线工作。

    (九)主管全市教师工作,指导教育系统人才队伍建设,贯彻实施中等及以下教师资格标准,负责教师的继续教育工作,受市人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。

    (十)负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划,负责高中阶段教育学籍管理工作,指导义务教育入学工作。

    (十一)组织指导教育方面的对外交流与合作;开展与港澳台的教育合作与交流。

    (十二)贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

    (十三)协同有关部门做好全市教育系统的纪检监察、信访和统战工作;指导全市教育系统行风和效能建设。

    (十四)组织和指导全市的教育科研、教学研究工作;指导教育学会、协会的工作。

    (十五)指导全市教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

    (十六)受市委、市政府委托,协调指导高校的有关工作。

    (十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

    二、2016年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,亳州市教育部门2016年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

    纳入亳州市教育部门2016年度部门决算编制范围的单位共26个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

市教育局本级

2

招生考试中心

3

教科所

4

教育技术装备中心

5

电化教育馆

6

亳州一中

7

亳州幼儿师范学校

8

亳州中药科技学校

9

广播电视大学亳州分校

10

亳州市教师进修学校

11

亳州市特殊教育学校

12

亳州工业学校

13

亳州一中南部新校区

14

教育局经开区分局机关

15

亳州市第九初级中学

16

亳州学院附属学校

17

亳州经济开发区十九里中学

18

亳州师专实验小学

19

亳州经济开发区中心小学

20

亳州经济开发区孙庄小学

21

亳州经济开发区汤庄小学

22

亳州经济开发区杨桥小学

23

亳州经济开发区张宽小学

24

亳州幼师第一附属幼儿园

25

亳州经济开发区菊花园幼儿园

26

亳州经济开发区世纪花园幼儿园

三、2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入54369.4万元,上年结转结余2894.24万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计46712.39万元,年末结转结余10551.25万元。与2015年相比,收、支总计入各减少9175.76万元,降低13.8%,主要原因:2016年决算中虽然增加了亳州经开区13个单位,但不含亳州学院和亳州职业技术学院两所高校,收、支合计减少。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计54369.4万元,其中:财政拨款收入45615.75万元,占83.9%;事业收入8564.05万元,占15.8%;其他收入189.6万元,占0.3%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计46712.39万元,其中:基本支出20921.46万元,占44.79%;项目支出25212.1万元,占53.97%;上缴上级支出572.83万元,占1.23%;对附属单位补助支出6万元,占0.01%;

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入45603.75万元,年初财政拨款结转和结余2833.22万元,支出37955.27万元,年末财政拨款结转和结余10481.69万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各收入减少2401.43万元,降低4.7%,主要原因是决算单位的变动,2016年决算中虽然增加了亳州经开区13个单位,但不含亳州学院和亳州职业技术学院两所高校,财政拨款收入减少。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1. 财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出37955.27万元,占本年支出的81.3%。与2015年相比,财政拨款支出减少6590.43万元,降低14.8%。主要原因是决算单位的变动,2016年决算中虽然增加了亳州经开区13个单位,但不含亳州学院和亳州职业技术学院两所高校,财政拨款支出数减少。

  1. 财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出37955.27万元,其中:基本支出16643.35万元,占43.8%;项目支出21311.93万元,占56.2%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2016年度决算8.82万元,比2015年增加2.12万元,增长31.6%,主要原因:一是招商引资奖励增加;二是用招商引资年初结转和结余。其中:“专项业务活动”决算8万元,主要用于招商引资费用。“商贸事务”决算0.82万元,主要用于招商引资费用。

(2)“社会保障和就业”2016年度决算1880.5万元,比2015年增加249.2万元,增长15.3%,主要原因是全额拨款事业单位离退休人员支出增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算73.37万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算1734.62万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出。死亡抚恤金26.43万元,主要用于2016年死亡抚恤;其他社会保障和就业支出46.08万元,主要用于残疾人就业保障金。 

(3)“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算531.21万元,比2015年增加75.21万元,增长16.5%,主要原因是全额拨款事业单位医疗保障方面的支出增加。其中:“行政单位医疗”决算8.43万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算510.75万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”决算0.72万元,主要用于全额拨款行政单位医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算10.31万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足;“计划生育服务”决算1万元,主要用于人口和计划生育目标责任制考核。

(4)“住房保障支出”2016年度决算1151.82万元,比2015年减少1643.58万元,降低58.8%,主要原因是降低住房公积金缴存比例。其中:“住房公积金”决算1023.73万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

(5)“农林水支出”2016年度决算11.6万元,比2015年增加11.6万元,其中:“其他扶贫支出”决算11.6万元。主要用于教育扶贫支出。

(6)“资源勘探信息等支出”2016年度决算0.2万元,比2015年增加0.2万元,其中:“其他安全生产监管支出”0.2万元,主要用于学校安全监管方面支出。

(7)“教育支出”2016年度决算34371.14万元,比2015年减少4700.66万元,降低12%,主要原因是决算单位的变动,2016年决算中虽然增加了亳州经开区13个单位,但不含亳州学院和亳州职业技术学院两所高校,财政拨款支出数减少。其中:“行政运行”决算555万元;“一般行政管理事务”决算88.22万元;“其他教育管理事务支出”决算853.01万元;“学前教育”决算284万元;“小学教育”决算1668.77万元;“初中教育”决算10048.9万元;“高中教育”决算5887.27万元;“其他普通教育支出”决算646万元;“中专教育”决算3907.46万元;职业高中教育”决算2260.35万元;“高等职业教育”决算185.92万元;“其他职业教育支出”决算2756.27万元;“成人广播电视教育”决算143.44万元;“特殊学校教育”决算689.95万元;“教师进修”决算60.33万元;“培训支出”决算19.98万元;“其他进修及培训”决算132.99万元;“城市中小学校舍建设”决算1127.41万元;“城市中小学教学设施 ”决算620万元;“中等职业学校教学设施”决算2182.61万元;“其他教育费附加安排的支出”决算134.42万元;“其他教育支出”决算118.84万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出16643.35万元,其中人员经费14620.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费1922.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出100.92万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入12万元,本年支出12万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

“其他支出”2016年度决算12万元,比2015年增加12万元,其中:“用于体育事业的彩票公益金支出”决算8万元;“用于残疾人事业的彩票公益金支出”决算4万元。主要用于特殊教育学校学生生活补助和慰问家庭经济困难的贫困户。

(八)其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2016年度亳州教育部门机关运行经费1922.28万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2016年度亳州教育部门政府采购支出总额2441.7万元,其中:政府采购货物支出1806.9万元,政府采购工程支出548.1万元、政府采购服务支出86.7万元。支付中小企业合同金额2441.7万元,占政府采购支出总额100%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,亳州市教育部门共有车辆17辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车16辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车1辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。 4.预算绩效管理工作开展情况

2016年,财政部门共组织对23个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款9864.7万元(不含亳州学院和亳州职业技术学院),占年初预算的34.8%(年初预算含亳州学院和亳州职业技术学院,不包括亳州经开区各学校),绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

收入支出决算公开表
财决公开01表
部门:亳州市教育局汇总 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 45,615.75 一、一般公共服务支出 35 8.82
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 12.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 8,564.05 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 43,116.25
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 189.60 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
8 八、社会保障和就业支出 42 1,880.50
9 九、医疗卫生与计划生育支出 43 531.21
10 十、节能环保支出 44 0.00
11 十一、城乡社区支出 45 0.00
12 十二、农林水支出 46 11.60
13 十三、交通运输支出 47 0.00
14 十四、资源勘探信息等支出 48 0.20
15 十五、商业服务业等支出 49 0.00
16 十六、金融支出 50 0.00
17 十七、援助其他地区支出 51 0.00
18 十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
19 十九、住房保障支出 53 1,151.82
20 二十、粮油物资储备支出 54 0.00
21 二十一、其他支出 55 12.00
22 二十二、债务还本支出 56 0.00
23 二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 54,369.40 本年支出合计 58 46,712.39
用事业基金弥补收支差额 25 61.02 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 2,833.22   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 2,313.46         转入事业基金 61 0.00
28 年末结转和结余 62 10,551.25
29   其中:项目支出结转和结余 63 10,124.08
30 64
总计 31 57,263.64 总计 65 57,263.64
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
收入决算公开表
财决公开02表
部门:亳州市教育局汇总 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 54,369.40 45,615.75 0.00 8,564.05 0.00 0.00 189.60
201 一般公共服务支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 50,774.08 42,020.43 0.00 8,564.05 0.00 0.00 189.60
20501 教育管理事务 2,032.21 1,388.75 0.00 643.46 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 1,198.46 555.00 0.00 643.46 0.00 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 88.22 88.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 745.54 745.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 25,270.46 21,592.11 0.00 3,678.36 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 284.00 284.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 1,668.77 1,668.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 14,002.17 14,002.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 8,672.08 5,148.31 0.00 3,523.77 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 643.45 488.86 0.00 154.59 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 16,931.45 13,952.83 0.00 2,789.02 0.00 0.00 189.60
2050302   中专教育 6,005.63 3,027.01 0.00 2,789.02 0.00 0.00 189.60
2050304   职业高中教育 2,260.35 2,260.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 2,459.92 2,459.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 6,205.55 6,205.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 1,149.57 143.44 0.00 1,006.12 0.00 0.00 0.00
2050404   成人广播电视教育 1,149.57 143.44 0.00 1,006.12 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 834.30 620.66 0.00 213.65 0.00 0.00 0.00
2050701   特殊学校教育 834.30 620.66 0.00 213.65 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 446.74 213.30 0.00 233.44 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 60.33 60.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 19.98 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050899   其他进修及培训 366.43 132.99 0.00 233.44 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 3,990.50 3,990.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050903   城市中小学校舍建设 1,127.41 1,127.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050904   城市中小学教学设施 620.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050905   中等职业学校教学设施 2,182.61 2,182.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 60.48 60.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 118.84 118.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 118.84 118.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,880.50 1,880.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,807.99 1,807.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 73.37 73.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,734.62 1,734.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 531.21 531.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 530.21 530.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 510.75 510.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 11.60 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,151.82 1,151.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,151.82 1,151.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,023.73 1,023.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 128.09 128.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
          支出决算公开表        
                  财决公开03表
部门:亳州市教育局汇总                 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 46,712.39 20,921.46 25,212.10 572.83 0.00 6.00
201 一般公共服务支出 8.82 0.00 8.82 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.82 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.82 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 43,116.25 17,397.22 25,140.20 572.83 0.00 6.00
20501 教育管理事务 2,145.47 984.46 933.27 227.74 0.00 0.00
2050101   行政运行 1,204.25 673.22 303.29 227.74 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 88.22 0.00 88.22 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 853.01 311.24 541.77 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 22,143.74 9,073.49 13,070.26 0.00 0.00 0.00
2050201   学前教育 284.00 104.00 180.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 1,668.77 624.77 1,044.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 10,048.90 1,610.56 8,438.34 0.00 0.00 0.00
2050204   高中教育 9,411.04 6,131.77 3,279.26 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 731.04 602.38 128.65 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 12,088.63 5,643.85 6,444.77 0.00 0.00 0.00
2050302   中专教育 6,886.08 3,297.22 3,588.86 0.00 0.00 0.00
2050304   职业高中教育 2,260.35 2,131.06 129.29 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 185.92 185.92 0.00 0.00 0.00 0.00
2050399   其他职业教育支出 2,756.27 29.66 2,726.62 0.00 0.00 0.00
20504 成人教育 1,204.79 604.45 249.25 345.09 0.00 6.00
2050404   成人广播电视教育 1,204.79 604.45 249.25 345.09 0.00 6.00
20507 特殊教育 903.60 744.50 159.10 0.00 0.00 0.00
2050701   特殊学校教育 903.60 744.50 159.10 0.00 0.00 0.00
20508 进修及培训 446.74 227.63 219.11 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 60.33 0.00 60.33 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 19.98 0.00 19.98 0.00 0.00 0.00
2050899   其他进修及培训 366.43 227.63 138.80 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 4,064.44 0.00 4,064.44 0.00 0.00 0.00
2050903   城市中小学校舍建设 1,127.41 0.00 1,127.41 0.00 0.00 0.00
2050904   城市中小学教学设施 620.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00
2050905   中等职业学校教学设施 2,182.61 0.00 2,182.61 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 134.42 0.00 134.42 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 118.84 118.84 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 118.84 118.84 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 1,880.50 1,834.42 46.08 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 1,807.99 1,807.99 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 73.37 73.37 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 1,734.62 1,734.62 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 46.08 0.00 46.08 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 46.08 0.00 46.08 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 531.21 531.21 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 530.21 530.21 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 510.75 510.75 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 11.60 6.60 5.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 11.60 6.60 5.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 11.60 6.60 5.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 1,151.82 1,151.82 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 1,151.82 1,151.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 1,023.73 1,023.73 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 128.09 128.09 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                   
      财政拨款收入支出决算公开表        
              财决公开04表
部门:亳州市教育局汇总             金额单位:万元
收     入 支     出
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 45,603.75 一、一般公共服务支出 32 8.82 8.82 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 12.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 34,371.14 34,371.14 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 1,880.50 1,880.50 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 531.21 531.21 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 11.60 11.60 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.20 0.20 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 1,151.82 1,151.82 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 12.00 0.00 12.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 45,615.75 本年支出合计 55 37,967.27 37,955.27 12.00
年初财政拨款结转和结余 25 2,833.22 年末财政拨款结转和结余 56 10,481.69 10,481.69 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 2,833.22   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 48,448.97 总计 60 48,448.97 48,436.97 12.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 

                  一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表              
                                财决公开05表
部门:亳州市教育局汇总                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 2,833.22 519.76 2,313.46 45,603.75 16,481.20 29,122.55 37,955.27 16,643.35 21,311.93 10,481.69 357.61 7,561.49 2,562.59
201 一般公共服务支出 0.82 0.00 0.82 8.00 0.00 8.00 8.82 0.00 8.82 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010305   专项业务活动 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20113 商贸事务 0.82 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2011308   招商引资 0.82 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 0.82 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 2,832.40 519.76 2,312.64 42,020.43 12,956.96 29,063.47 34,371.14 13,119.11 21,252.03 10,481.69 357.61 7,561.49 2,562.59
20501 教育管理事务 107.47 0.00 107.47 1,388.75 866.24 522.51 1,496.22 866.24 629.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2050101   行政运行 0.00 0.00 0.00 555.00 555.00 0.00 555.00 555.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 88.22 0.00 88.22 88.22 0.00 88.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2050199   其他教育管理事务支出 107.47 0.00 107.47 745.54 311.24 434.30 853.01 311.24 541.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 1,334.02 519.76 814.26 21,592.11 7,549.78 14,042.33 18,534.94 7,711.92 10,823.01 4,391.18 357.61 4,028.57 5.00
2050201   学前教育 0.00 0.00 0.00 284.00 104.00 180.00 284.00 104.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050202   小学教育 0.00 0.00 0.00 1,668.77 624.77 1,044.00 1,668.77 624.77 1,044.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050203   初中教育 75.30 0.00 75.30 14,002.17 1,610.56 12,391.61 10,048.90 1,610.56 8,438.34 4,028.57 0.00 4,028.57 0.00
2050204   高中教育 738.96 0.00 738.96 5,148.31 4,855.25 293.06 5,887.27 4,855.25 1,032.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2050299   其他普通教育支出 519.76 519.76 0.00 488.86 355.20 133.65 646.00 517.35 128.65 362.61 357.61 0.00 5.00
20503 职业教育 1,239.83 0.00 1,239.83 13,952.83 3,614.82 10,338.01 9,110.01 3,614.82 5,495.19 6,082.66 0.00 3,525.07 2,557.59
2050302   中专教育 880.45 0.00 880.45 3,027.01 1,268.19 1,758.83 3,907.46 1,268.19 2,639.27 0.00 0.00 0.00 0.00
2050304   职业高中教育 0.00 0.00 0.00 2,260.35 2,131.06 129.29 2,260.35 2,131.06 129.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2050305   高等职业教育 0.00 0.00 0.00 2,459.92 185.92 2,274.00 185.92 185.92 0.00 2,274.00 0.00 0.00 2,274.00
2050399   其他职业教育支出 359.38 0.00 359.38 6,205.55 29.66 6,175.89 2,756.27 29.66 2,726.62 3,808.66 0.00 3,525.07 283.59
20504 成人教育 0.00 0.00 0.00 143.44 143.44 0.00 143.44 143.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050404   成人广播电视教育 0.00 0.00 0.00 143.44 143.44 0.00 143.44 143.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20507 特殊教育 77.15 0.00 77.15 620.66 530.85 89.81 689.95 530.85 159.10 7.85 0.00 7.85 0.00
2050701   特殊学校教育 77.15 0.00 77.15 620.66 530.85 89.81 689.95 530.85 159.10 7.85 0.00 7.85 0.00
20508 进修及培训 0.00 0.00 0.00 213.30 132.99 80.31 213.30 132.99 80.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2050801   教师进修 0.00 0.00 0.00 60.33 0.00 60.33 60.33 0.00 60.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2050803   培训支出 0.00 0.00 0.00 19.98 0.00 19.98 19.98 0.00 19.98 0.00 0.00 0.00 0.00
2050899   其他进修及培训 0.00 0.00 0.00 132.99 132.99 0.00 132.99 132.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20509 教育费附加安排的支出 73.94 0.00 73.94 3,990.50 0.00 3,990.50 4,064.44 0.00 4,064.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2050903   城市中小学校舍建设 0.00 0.00 0.00 1,127.41 0.00 1,127.41 1,127.41 0.00 1,127.41 0.00 0.00 0.00 0.00
2050904   城市中小学教学设施 0.00 0.00 0.00 620.00 0.00 620.00 620.00 0.00 620.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050905   中等职业学校教学设施 0.00 0.00 0.00 2,182.61 0.00 2,182.61 2,182.61 0.00 2,182.61 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999   其他教育费附加安排的支出 73.94 0.00 73.94 60.48 0.00 60.48 134.42 0.00 134.42 0.00 0.00 0.00 0.00
20599 其他教育支出 0.00 0.00 0.00 118.84 118.84 0.00 118.84 118.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2059999   其他教育支出 0.00 0.00 0.00 118.84 118.84 0.00 118.84 118.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 1,880.50 1,834.42 46.08 1,880.50 1,834.42 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,807.99 1,807.99 0.00 1,807.99 1,807.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080501   归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 73.37 73.37 0.00 73.37 73.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502   事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 1,734.62 1,734.62 0.00 1,734.62 1,734.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20808 抚恤 0.00 0.00 0.00 26.43 26.43 0.00 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080801   死亡抚恤 0.00 0.00 0.00 26.43 26.43 0.00 26.43 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 46.08 0.00 46.08 46.08 0.00 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00
2089901   其他社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 46.08 0.00 46.08 46.08 0.00 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 531.21 531.21 0.00 531.21 531.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005 医疗保障 0.00 0.00 0.00 530.21 530.21 0.00 530.21 530.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100501   行政单位医疗 0.00 0.00 0.00 8.43 8.43 0.00 8.43 8.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502   事业单位医疗 0.00 0.00 0.00 510.75 510.75 0.00 510.75 510.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100503   公务员医疗补助 0.00 0.00 0.00 0.72 0.72 0.00 0.72 0.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599   其他医疗保障支出 0.00 0.00 0.00 10.31 10.31 0.00 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717   计划生育服务 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 11.60 6.60 5.00 11.60 6.60 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 0.00 0.00 0.00 11.60 6.60 5.00 11.60 6.60 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599   其他扶贫支出 0.00 0.00 0.00 11.60 6.60 5.00 11.60 6.60 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2150699   其他安全生产监管支出 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20 0.00 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 1,151.82 1,151.82 0.00 1,151.82 1,151.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 1,151.82 1,151.82 0.00 1,151.82 1,151.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 1,023.73 1,023.73 0.00 1,023.73 1,023.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 0.00 0.00 0.00 128.09 128.09 0.00 128.09 128.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                 

 

        一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表        
                财决公开06表
部门:亳州市教育局汇总               金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 10,848.70 302 商品和服务支出 1,922.28 310 其他资本性支出 100.92
30101   基本工资 5,226.76 30201   办公费 341.78 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 123.20 30202   印刷费 18.64 31002   办公设备购置 67.69
30103   奖金 6.50 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 23.41
30104   其他社会保障缴费 672.58 30204   手续费 0.04 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 106.74 30205   水费 79.85 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 3,780.77 30206   电费 229.86 31007   信息网络及软件购置更新 9.82
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 40.43 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 932.15 30209   物业管理费 88.34 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 3,771.45 30211   差旅费 46.31 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 111.05 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 1,694.28 30213   维修(护)费 215.95 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 6.97 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 28.34 30215   会议费 0.64 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 33.24 30216   培训费 48.51 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 5.00 30217   公务接待费 1.66 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 20.71 30218   专用材料费 130.13 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 306.27 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 393.76 30225   专用燃料费 0.55 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 294.36 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 1,046.78 30227   委托业务费 72.04 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 128.09 30228   工会经费 113.37 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 65.09 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 3.93 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 127.74      
人员经费合计 14,620.15 公用经费合计 2,023.20
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                  政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表              
                                财决公开07表
部门:亳州市教育局汇总                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 8.00 0.00 8.00 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296006   用于残疾人事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
                                 
  一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表  
    财决公开08表
部门:亳州市教育局汇总   金额单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 1.66 1.66
因公出国(境)费 0.00 0.00
公务接待费 1.66 1.66
公务用车购置及运行费 0.00 0.00
    其中:公务用车运行维护费 0.00 0.00
          公务用车购置  0.00 0.00
     

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