您当前所在的位置: 首页 > 亳州市国土资源局信息公开 > 信息浏览

亳州市国土局2018年部门预算

字体大小:  

亳州市国土资源局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

  1. 2018年收入预算情况
  2. 2018年支出预算情况
  3. 2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10、2018年部门“三公”经费预算表

11、2018年政府采购支出预算表

12、2018年政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

亳州市国土局2018年部门预算

第一部分  2018年部门预算情况说明

一、主要职能

根据亳政办〔2010〕24号文件规定,亳州市国土资源局主要职责是:

(一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源工作方针政策和法律法规;拟订全市国土资源发展战略、规划并组织实施,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议;拟订国土资源在经济运行、城乡统筹等方面的调控政策和措施;制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准;组织、指导国土资源行政执法工作,调查处理国土资源重大违法案件。

(三)承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划;指导和审核县、区土地利用总体规划、矿产资源规划,组织编制和实施全市矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查;参与审核报国务院、省政府、市政府审批的涉及土地、矿产的相关规划。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益;组织承办和调处重大权属纠纷,指导土地确权工作。

(五)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执行情况;组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;组织指导地籍信息系统建设;负责各类土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理,提供社会咨询服务。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等方案,建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转;制定并组织实施禁止和限制供地目录、划拨用地目录等。

(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况,监管地价;规范和监管矿业权市场,组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理;规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为,依法查处违法行为。

(九)负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批、登记发证和转让审批工作,负责市规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理;组织编制和实施矿业权设置方案;承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

(十)负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。组织实施地质调查评价、矿产资源勘查,管理市级地质勘查项目,组织实施市级重大地质勘查项目,管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果;审批或审核对外合作区块;统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。组织监测、协调、指导和监督地质灾害防治;制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案,指导应急处置;组织实施矿山地质环境保护;监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地,依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作;监测、监督防止地下水的过量开采与污染;承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查与评价工作。

(十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;负责测绘单位资格审查、测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理;管理测绘基准和测量控制系统;根据授权管理测绘行业的计量工作;指导测绘行业标准化工作;组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务;依法管理全市地图编制工作,管理并审核地名在地图上的表示。

(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管,配合有关部门拟订收益分配制度,配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用;参与管理土地、矿产等资源性资产,参与管理国家、省、市出资形成的矿业权权益;负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理。

(十四)推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。负责国土资源科技发展和人才培养有关工作;组织实施重大科技项目;推进国土资源信息化和信息资料公共服务;组织协调境外矿产资源勘查,监督对外合作勘查开采行为。

(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。

二、部门概况

亳州市国土局2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。亳州市国土资源局编制177人,目前在职167人,离休人员0人,退休人员27人。

序号

单位名称

单位性质

1

市国土局机关

行政单位

2

亳州市国土资源储备发展中心二级单位 (市土地规划整理中心)

参照《公务员法》管理财政拨款事业

3

亳州市国土资源监察支队二级单位

财政拨款事业

4

不动产登记中心

财政全额拨款事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

(一)加强耕地资源保护。健全完善耕地保护目标责任考核问责机制,落实地方政府耕地保护主体责任,推进耕地数量质量生态“三位一体”保护,实现耕地占补平衡目标。全面完成全域性永久基本农田划定工作,大力推进建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦试点等工作。  (二)加大节约集约用地力度。加大闲置低效用地清理力度,创新闲置土地盘活方式,建立项目退出机制。用好土地整治、工矿废弃地复垦利用等政策,做优增量,为全市重点项目提供用地保障,助推全市经济社会发展转型升级。进一步完善供地政策,积极探索建立土地利用集约程度高的建设项目优先供地机制。  (三)加大建设用地报批力度。按照“新增指标保重点、一般项目靠挖潜”的要求,做优增量、盘活存量、提高质量,做到抢“争”建设用地指标,抢“报”土地征转审批,2018年力争完成上级下达的新增建设用地报批,努力保障全市重大项目、招商引资项目和精准脱贫的项目用地需求。  (四)稳步推进土地市场建设。利用城区最新基准地价更新成果,加强对房地产市场和金融政策的研究,提高土地市场运作能力,为城市建设提供土地和资金“双重保障”,宏观把握市场形势,科学经营土地,精心调控商品房和商住用地供应量,保持房地产业继续平稳发展。  (五)加大执法监察力度。加大对新发生案件的制止和查人,对涉嫌犯罪的,坚决依法移送司法机关。积极推进国土资源执法监察关口前移,注重执法监管能力建设,有效遏制违法违规用地行为,切实做到发现在初始,解决在萌芽,力争实现年度土地卫片执法检查“零约谈、零问责”目标,促进国土资源管理秩序明显好转。对重大违法案件挂牌督办、公开查处。市局公开查处一批重大违法案件并公开曝光,坚持既处理事、又处理人。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市国土资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市国土资源局2018年收支总预算246239.51万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、农林水支出、国土海洋气象支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市国土资源局2018年收入预算246239.51万元,其中:一般公共预算拨款收入3771.91万元,政府性基金预算拨款收入242457.6万元,上年结余收入10万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市国土资源局2018年支出预算246239.51万元,其中:基本支出1695.37万元,占0.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出244544.14万元,占99.31%,主要用于国土资源管理、土地综合整治、征地和拆迁补偿及不动产登记信息管理基础平台建设等项目经费。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市国土资源局2018年财政拨款预算246239.51万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3771.91万元,政府性基金预算财政拨款242457.6万元。部门上年结转10万元。其中:社会保障和就业支出182.29万元,占0.07%;医疗卫生和计划生育支出78.01万元,占0,03%;城乡社区事务支出242537.6万元,占98.51%;农林水事务支出10.40万元,占0.004%;国土资源气象等事务支出3271.02万元,占1.32%住房保障支出160.19万元,占0.07%。具体情况如下:

(一)社会保障和就业2018年财政拨款预算182.29万元,比2017年财政拨款预算增加86.4万元,增长52.6%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款182.29万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要是按规定,离退休人员增资和残疾人就业保障金增加。其中,“行政事业单位离退休”预算169.32万元,主要用于局机关及所属单位离退休人员支出;“其他社会保障和就业”预算12.97万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

(二)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算78.01万元,比2017年财政拨款预算增加28.47万元,增长1.57%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款78.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要是按规定调整费率后,支出增加。其中,“行政单位医疗”预算8.33万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算67.61万元,主要用于市亳州市国土资源储备发展中心、亳州市国土资源监察支队、不动产登记中心医疗保障支出;“公务员医疗补助”预算0.6万元,主要用于局机关医疗保障方面的支出;“其他行政事业单位医疗支出”,预算1.47万元,主要用于全局医疗救助支出。

(三)农林水事务支出。2018年财政拨款预算10.40万元,比2017年财政拨款预算增加5.4万元,增长2.08%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款10.40万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要是“其他扶贫支出”预算10.40万元,主要用于扶贫支出。

(四)国土资源气象等事务支出。2018年财政拨款预算3261.02万元,比2017年财政拨款预算减少480.78万元,下降12.85%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款3261.02万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要是减少不动产登记中心支出和专项信息平台建设。其中,“行政运行(国土资源事务)”预算161.33万元,主要用于国土资源行政运行维护费;“一般行政管理事务(国土资源事务)”预算500.48万元,主要用于国土资源管理事业运行维护费支出;“国土资源规划及管理”预算236.00万元,主要用于对是建设包括全市土地、矿产、地环和基础地理信息数据的图层和库体;软件系统成果包括“一张图”核心数据库、国土资源电子政务平台、国土资源综合监管平台、国土资源移动管理小助手软件、国土资源内网服务门户;遥感动态监测成果包括高分辨率卫星数据和季度监测新增建设的图斑数据等;“国土资源调查”预算93万元,主要用于数字城市地理空间框架建设和国土资源监测;“国土资源行业业务管理”预算110万元,主要用于房地产招商推介及档案资料整理;“国土资源利用与保护”预算135.04万元,主要用于地面沉降控制区划定和城市基准地价及地价动态监测;“地质及矿产资源调查”预算3.96万元,主要用于亳州市第三轮矿产资源规划;“事业运行(国土资源事务)”预算1252.99万元,主要用于事业单位运行维护支出;“其他国土资源事务支出”预算768.22万元,主要用于不动产登记运行维护和信息管理基础平台建设。

(五)住房保障支出。2018年财政拨款预算160.19万元,比2016年财政拨款预算增加24.20万元,增长17.8%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款160.19万元,政府性基金预算财政拨款0万元主要是按照规定调整费率后,支出增加。其中,“住房公积金”预算128.15万元,主要用于局机关和局属二级单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算32.04万元,主要用于局机关和局属二级单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2018年市国土资源局机关及所属参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算554.34万元,较2017年预算增加24.39万元,增长4.4%。主要原因是:新增不动产登记中心单位,新增人员52人。

九、政府采购预算情况

2018年市国土局及所属二级单位政府采购预算总额93265.56万元,其中:政府采购货物预算341万元、政府性基金预算92457.6万元、政府采购服务预算466.96万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市国土资源局及所属二级单位政府购买服务预算总额92924.56万元,其中:公共财政预算466.96万元、行政事业性收预算0万元、政府性基金预算92457.6万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市国土资源局及所属二级单位共有车辆11辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车11辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算未安排购置车辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年市国土资源局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

2018年市国土资源局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,其中部门预算批复了“一张图建设数据库及综合监管平台设备室及监控室建设”1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款222.5万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指按规定由市财政安排,用于农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的政府性基金。

(三)基本支出:指为保障局机关和局属二级单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成财政(国资)职能任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项支出。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市国土资源局2018年收入预算246239.51万元,其中:一般公共预算拨款收入3771.91万元,占15.32%,比2017年预算减少264.31万元,下降70.07%,下降原因主要是离退休人员减少和残疾人就业保障金减少;政府性基金预算拨款收入242457.6万元,占98.46%,比2017年预算增加242457.6万元,增长100%,增长原因主要是亳州市2017年土地综合整治项目资金及土地储备资金增加;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,本单位无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入00万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是无;其他收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,增长原因主要是无;上年结余收入10万元,占0.004%,比2017年预算增加2万元,增长20%,增长原因主要是省厅地质灾害防治以奖代补资金增加。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市国土资源局2018年支出预算246239.51万元,比2017年预算增加242203.29万元,增长98.36%,增长原因主要是亳州市2017年土地综合整治项目资金及土地储备资金增加。其中,基本支出1695.37万元,占0.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出244544.14万元,占99.31%,主要用于亳州市2017年土地综合整治项目资金及土地储备资金等支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市国土资源局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市国土资源局2018年一般公共预算基本支出1695.37万元,其中:

工资福利支出1332.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出123万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助179.99万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出60万元,主要包括办公设备购置。

 

第二部分  2018年部门预算公开表(见附件)

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算

10、2018年部门“三公”经费预算表

11、2018年政府采购支出预算表

12、2018年政府购买服务支出预算表