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索引号: 771117733/201802-00029
组配分类: 部门预算
发布机构: 亳州市教育局
生成日期: 2018-02-08
发布文号:
关键词: 亳州市直教育部门2018年部门预算情况说明  
有效性: 有效
信息来源: 市教育局
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信息名称: 亳州市直教育部门2018年部门预算情况说明
内容概述: 亳州市直教育部门2018年部门预算情况说明
亳州市直教育部门2018年部门预算情况说明

 

 

一、主要职能

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕7号)文件规定,市教育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟订全市教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准设置中等及以下学校;指导中等及以下学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,负责地方课程的管理和开发,全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革,贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,开展中等职业教育职业指导工作。

(六)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制市属学校和直属事业单位经费预决算;负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

(七)指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

(八)负责市属学校领导班子建设;按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部;负责全市教育系统干部培训工作;指导市直属学校的党建和统一战线工作。

(九)主管全市教师工作,指导教育系统人才队伍建设,贯彻实施中等及以下教师资格标准,负责教师的继续教育工作,受市人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。

(十)负责教育招生考试工作、拟订高中阶段招生计划,负责高中阶段教育学籍管理工作,指导义务教育入学工作。

(十一)组织指导教育方面的对外交流与合作;开展与港澳台的教育合作与交流。

(十二)贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

(十三)协同有关部门做好全市教育系统的纪检监察、信访和统战工作;指导全市教育系统行风和效能建设。

(十四)组织和指导全市的教育科研、教学研究工作;指导教育学会、协会的工作。

(十五)指导全市教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

(十六)受市委、市政府委托,协调指导高校的有关工作。

(十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门概况

亳州市教育部门2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共22个,具体情况见下表。亳州市教育部门编制2122人,目前在职1913人,离休人员15人,退休人员410人。 

序号

单位名称

单位性质

1

市教育局机关

行政单位

2

招生考试中心

财政全额拨款事业单位

3

教科所

财政全额拨款事业单位

4

教育技术装备中心

财政全额拨款事业单位

5

电化教育馆

财政全额拨款事业单位

6

亳州一中

财政全额拨款事业单位

7

亳州幼儿师范学校

财政全额拨款事业单位

8

亳州中药科技学校

财政全额拨款事业单位

9

亳州广播电视大学亳州分校

财政全额拨款事业单位

10

亳州市教师进修学校

财政全额拨款事业单位

11

亳州市特殊教育学校

财政全额拨款事业单位

12

亳州工业学校

财政全额拨款事业单位

13

亳州十八中学

财政全额拨款事业单位

14

教育局经开区分局机关

行政单位

15

亳州市第九初级中学

财政全额拨款事业单位

16

亳州学院附属学校

财政全额拨款事业单位

17

亳州经济开发区十九里中学

财政全额拨款事业单位

18

亳州师专实验小学

财政全额拨款事业单位

19

亳州经济开发区中心小学

财政全额拨款事业单位

20

亳州经济开发区张宽小学

财政全额拨款事业单位

21

亳州经济开发区菊花园幼儿园

财政全额拨款事业单位

22

亳州经济开发区世纪花园幼儿园

财政全额拨款事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

2018年主要工作任务是:以办人民满意的教育为目标,以完善工作机制、提升工作效能为动力,坚持问题导向、目标导向、服务导向、务实导向,聚焦人民群众关心关注的热点问题、社会各界反映强烈的焦点问题、当前教育工作中亟待解决的重点问题、制约亳州教育长远发展的难点问题,坚定讲看齐,提振精气神,强化执行力,践行五大发展理念,深入推进教育改革,大力促进教育公平,努力提升教育质量,奋力走在皖北教育振兴前列。

(一)统筹发展各类教育,优化教育体系结构

1.着力发展学前教育。出台、实施第三期《亳州市学前教育三年提升计划》,全面提升学前教育发展水平。加强学前教育教师队伍建设,加大幼儿教师补充、培训力度。加强对民办园及看护点的管理,进一步规范办园行为,防止和纠正幼儿教育的“小学化”倾向,提升科学保教水平,促进幼儿身心健康和谐发展。

2.着力提升义务教育。实施中心城区中小学布点规划,新建一批中小学幼儿园。实施薄弱学校改造工程,健全季度现场推进会制度,进一步优化教育资源配置,促进城乡义务教育均衡发展。做好控流保学工作,巩固提升义务教育完成率。加快推进利辛县创建义务教育均衡发展县工作,确保达到基本均衡发展标准。

3.着力扩充优质普通高中教育资源。实施普通高中攻坚计划,扩充高中教育资源。深化中招制度改革,发挥中招政策的导向作用。完善高中教学会议制度、教学视导制度及教学成果表彰制度,营造比、学、赶、超浓厚氛围。开展示范高中校园行活动,促进普通高中加强合作、优势互补。积极谋划普通高中学校项目建设,改善普通高中学校办学条件,为普及高中阶段教育打好基础。

4.着力发展现代职业教育。完善“工学结合、定单培养、产学结合、定向就业”的人才培养模式,深化学徒制试点,深入推进现代学徒制试点,促进职业教育集团化发展,激发职业教育办学活力。拓宽中职招生范围和招生渠道,确保完成2018年中职招生任务。优化职业院校专业设置,提升服务亳州经济社会发展的能力。

5.着力促进民办教育健康发展。落实民办教育支持政策,鼓励和吸纳更多社会资源兴办教育。规范民办教育办学行为,引导民办教育向普惠性发展,形成公办学校和民办学校共同发展、良性竞争的良好格局。

(二)实施教育民心工程,促进教育公平公正

6.全力做好教育扶贫工作。确保国家及省市教育扶贫政策宣传到位、落实到位、各项资金发放到位,不落一名贫困家庭学生、不漏一项教育扶贫政策。加大贫困村教育投入力度,改善贫困村学校办学条件。鼓励中小学幼儿园教师、校长到贫困村学校任教任职,提升贫困村学校师资水平。加强教育扶贫工作宣传,提升人民群众对教育扶贫工作的知晓率和满意度。

7.着力关爱特殊群体孩子。积极发展特殊教育,加强特殊教育经费保障,改善特殊教育学校办学条件,完成亳州特教学校新校区建设。健全留守儿童关爱体系,促进留守儿童身心健康发展。

8.稳步推进义保机制工作。确保义保资金及时足额配套并拨付到位。加强资金管理和审计,确保资金安全,提高资金使用效益。落实农村家庭经济困难寄宿生生活补助费政策,确保农村家庭经济困难寄宿学生顺利入学。

9.努力做好学生资助工作。落实国家及省市学生资助政策,推进市、县区、学校三级资助机构标准化建设,加大巡查力度,加强制度建设,促进学生资助工作平稳有序开展,确保不让一个孩子因家庭贫困而失学。 

(三)落实立德树人根本要求,着力提升教育教学质量

10.加强学校德育工作。贯彻落实《中小学生守则》,发挥课堂德育主阵地作用,深化国学经典教育,加强社会主义核心价值观、爱国主义和国家安全教育,推进书香校园建设,开展亲子读书活动,完善志愿服务体系,健全德育评价体系,提高中小学生的人文素养和道德素养。

  1. 加强体育、卫生、艺术教育。推进“体育、艺术2+1项目”示范校创建工作,开展阳光体育运动,落实学生每天体育锻炼一小时制度。加强学生心理健康教育,抓好校园常见病、传染病的防控工作。

12.加强教育科研工作。深化课程改革,解决“教什么”的问题。深化课堂改革,解决“怎么教”的问题。改进教育质量评价方法,完善教育教学质量监测机制,做好教育教学成果评选工作,建全市、县、中心校、学校四级教研网络,开展丰富多彩的教研活动。

13.加强教育信息化建设。进一步加强教育信息化基础设施建设,优化基础教育信息化环境,拓展教育信息化应用的深度与广度。积极探索创新型课堂教学模式,实施教育信息化试验校建设,加强信息技术课题研究,推进在线课堂工作,促进信息技术与教育教学的深度融合。加强优质数字教育资源建设,促进共建共享。加强信息化领导力和教师信息技术应用能力建设,深化教师信息技术能力培训,提升教育信息化服务教育教学的支撑能力。

14.加强教育装备工作。加强教育装备建配,强化寄宿制学校食堂及宿舍管理、学校图书馆管理、现代教育技术设备管理,做好初中升学理科实验操作考试工作,加强中小学课桌凳和寄宿生床的配备及中小学实验室危险化学药品和易制毒化学品管理。

(四)营造和谐教育氛围,改善教育发展环境

15.加大安全工作力度。建立校园及学生安全隐患排查、整改制度,完善“一校两表、两长负责”工作机制,深入开展每学期开学“六个一”宣传教育活动,进一步落实法制副校长职责,加强校园及周边环境综合治理,加大校车及寄宿制学校管理力度,开展安全文明校园创建活动。加强安全工作人员培训,提高学校安全工作水平。

16.做好招生考试工作。完善高考应急指挥系统,加强考务管理,高质量完成高考、中考、研究生考试等考试工作任务,确保各项考试阳光操作、安全高效、公平公正。

17.做好政务公开工作。做好提案、议案办理回复工作,办好《亳州教育周刊》,完善教育网站功能,发挥政务微博作用,加强与各级媒体的联系,做好重大教育改革项目的宣传工作,为教育改革发展营造良好舆论氛围。加强信息员队伍建设,完善信息工作考核通报制度,提升信息编发质量。

18.加强家校互动联系。健全中小学幼儿园教师家访制度,完善家长委员会制度,让更多家长参与学校管理、支持学校发展,促进家校合作,探索学校、家庭、社会“三结合”的教育方法和途径,凝聚教育发展合力。

19.重视信访维稳工作。健全信访接待制度,及时处理“三线一论坛”以及其他渠道的投诉举报,解决人民群众最为关心的教育热点、难点和重点问题,坚持正面引导,防止矛盾激化和事态扩大。重视敏感时期的维稳工作,提高应对突发事件的能力,促进教育系统和谐稳定。

20.加强机关效能建设。加强重点工作督查督办力度,确保重大决策部署全面落实、重点工作目标任务圆满完成。严格执行局机关效能考核制度,增强机关人员责任意识和效能意识。做好招商引资工作,完成市政府下达的年度任务。

21.加强党风廉政建设。落实从严治党要求,开展“讲、重、做”专题活动。加强党性党风党纪教育,推进廉政文化进机关、进校园,增强教育系统党员领导干部和广大教师廉洁从政、廉洁从教意识。深化政务公开,推进校务公开,强化民主管理。规范教育系统财务管理,严格政府采购程序,厉行勤俭节约,反对铺张浪费。严查教育系统各类违法违纪案件,着力营造风清气正的育人环境。

(五)加强教师队伍建设,筑牢教育发展基石

22. 加大师德师风建设力度。落实《中小学教师职业道德规范》、“中小学教师十条禁令”、《亳州市中小学教师职业行为“三要、十不准”》,进一步规范教师职业行为。加大“教育三乱”治理力度,着力净化育人环境。

23.加强教师培训。完成国培、省培计划及全员培训计划。充分利用北师大教育培训中心亳州分中心,实施市级主题培训,做到教师培训工作常态化。

24.加大教师补充力度。根据编制总数和现实需要补充中小学幼儿园教师,并向农村偏远薄弱学校倾斜,着力解决音体美教师结构性不足问题。加大“双师型”教师培养力度。做好教师资格认定和教师职称评定工作。

25.深化教师管理机制改革。落实乡村教师支持计划,深化教师无校籍管理改革,加大教师交流轮岗力度,促进师资均衡配置,激发教师队伍活力。健全教师资格定期注册制度,增强教师责任感,促使教师加强学习、爱岗敬业。

26.加强校长队伍建设。继续实施百名优秀校长培养计划,落实《关于加强义务教育阶段校长队伍建设的意见》,健全校长交流轮岗机制,加强对校长的培养与考核。

(六)完善教育督导考核制度,提升依法治教工作水平

27.完善对县区党委政府履行教育职责督导考核。根据省委组织部、省政府教育督导委和省教育厅的部署,与相关部门联合,继续开展对县区党委政府履行教育职责督导考核,促使县区党委、政府坚持教育优先发展战略,进一步加大教育投入,着力解决制约教育发展的热点、难点问题,营造更加浓厚的尊师重教氛围。

28.完善对县区教育局年度重点工作目标管理督导考核。开展对县区教育局年度重点工作目标管理督导考核,加强对县区教育工作的指导,促进县区教育行政部门依法行政,确保省、市教育工作部署和各项重点工作目标任务落到实处。

29.开展对市直学校年度效能考评。与市效能办合作,把对市直学校年度重点工作目标任务完成情况的教育考核纳入对市直学校年度效能考评的重要内容,将业务考核与效能考评结合起来,与市效能办共同对市直学校进行效能考市,促使市直学校更新办学理念,加强教育教学常规管理,提升办学质量,努力办好人民满意的学校。

30.创新督导机制。加强对督学的管理和培训,培养一支专家型、管理型、研究型、适应教育改革与发展需要的专兼职结合、结构合理、素质优良的督学队伍。认真落实《中小学校责任督学挂牌督导制度》,发挥专兼职督学在促进教育管理和教学质量提升中的重要作用。健全综合督导与专题督导相协调、督政与督学相结合的工作机制,发挥教育督导在促进教育事业更好更快发展的重要作用。

 

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市直教育部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市直教育部门2018年收支总预算138556.99万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、政府性基金预算拨款收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市直教育部门2018年收入预算138556.99万元,其中:一般公共预算拨款收入42504.28万元,政府性基金预算拨款收入62327.8万元,纳入专户管理政府非税收入8913.97万元,其他收入00万元,上年结余收入24810.94万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市直教育部门2018年支出预算138556.99万元,其中:基本支出18826.63万元,占13.59%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出119730.36万元,占86.41%,主要用于教育民生工程工作经费 、招商引资工作经费 、教育督学督导工作、就学扶助、学生资助专项工作、考评课教学、全市校园足球、篮球赛、学校安全(含网络安全)工作、全市示范高中校园行活动及幼儿园普通高中评估项目 、教师类比赛、中考网上报名、网上志愿填报和录取技术服务项目、全市体卫艺专项工作、职业教育及中职技能大赛、学生类比赛 、163名师评选 、市教育局互联网+政务综合消息APP平台建设、特岗教师公开招聘考试、市教育经费核算中心工作、中考网上阅卷项目、节日慰问等经费、教育信息化(电化教育)经费、亳州教育宣传经费、教学质量检测项目 、全市义务教育标准化建设及薄改项目推进工作、教研工作经费项目、中小学教师继续教育、义务教育阶段优秀校长培训、中小学国学经典教材印刷、国学讲座等活动、全市九城同创经费(中小学环保教材费用)、支持中等职业学校特色专业建设、高考成果奖励、扶贫专项、选派帮扶干部(扶贫)生活补助、学校法治宣传教育工作、缴纳残疾人就业保障金、学前教育奖补专项资金、补助利辛县义务教育均衡验收专项经费、中高考等各级各类考试考务费、办公用品及日常运转工作经费、上缴上级支出、部分学校中职免学费经费、国家助学金、校内资助、物业管理、日常运转工作经费、亳州一中高考高压双电源改造项目、学生宿舍空调购置项目、变压器增容及学生宿舍线路改造项目、奖励金、教室空调购置、学生课桌椅及教师办公桌椅购置、两校区学生宿舍改造、安保建设项目、学生宿舍改造、亳州幼师新校区建设(二期)、亳州中药科技学校二期工程研发楼建设项目、亳州中药科技学校二期工程绿化费用项目、亳州中药科技学校校园文化广场建设项目 、亳州中药科技学校操场塑胶场地项目 、亳州电大上缴省电大提成及教材款、教师进修学校普通话测试专项支出、特教学校(义务教育阶段)贫困寄宿生生活补助、义务教育免杂费资金、特校特殊儿童康复训练辅导员经费、特殊儿童康复项目、特教学校新校区建设、特校新校区建设设备配置及教育教学基础设施建设等项目、亳州工业学校工业学校综合工程及校园基础设施建设、第十八中学智慧校园建设、高考监控平台建设、图书购置、建设工程尾款及新建艺术楼、教育局经开区分局幼儿园劳务派遣人员工资及劳务费用、新建幼儿园装修及配套设备、亳州学院附属学校配套设备、三十一中和三十二中等学校建设、亳州九中基础设施与校园内涵提升建设项目、幼儿园保育费、点心费等。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市直教育部门2018年财政拨款预算104832.08万元,其中:一般公共服务37902.57万元,占36.16%;社会保障和就业支出2476.28万元,占2.36%;医疗卫生和计划生育支出840.77万元,占0.80%;城乡社区事务62327.8万元,占59.46%;住房保障支出1262.46万元,占1.20%;农林水事务(扶贫)22.2万元,占0.02%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2018年财政拨款预算37902.57万元,比2017年财政拨款预算增加15141.07万元,增长66.52%,主要是新校续建;亳州幼师二期工程建设;补助利辛县义务教育均衡验收专项经费等。其中,“行政运行(教育管理事务)”预算589.3万元,主要用于保障局机关和所属单位正常运转的人员经费和定额经费等基本支出;“一般行政管理事务(教育管理事务)”预算783万元,主要用于保障局机关和经开区教育分局正常运转的经常性项目支出;“其他教育管理事务支出”预算1095.03万元,主要用于保障经开区教育分局机关对民办学校补助公用经费、退养民师生活补助、中考工作经费及奖励经费以及保障幼儿园正常运转用于劳务派遣人员工资及劳务费用等项目支出;“学前教育”预算209.83万元,主要用于经开区幼儿教育阶段日常运转、完成日常工作任务支出;“小学教育”预算746.48万元,主要用于经开区小学教育阶段日常运转、完成日常工作任务支出;“初中教育”预算14117.77万元,主要用于初中教育阶段日常运转、完成日常工作任务支出;“高中教育”预算4740.86万元,主要用于对普通高中阶段的日常运转、完成日常工作任务支出;“其他普通教育支出”预算1757万元,主要用于民办教育发展专项资金支出和就学扶助专项资金支出;“中专教育”预算3195.62万元,主要用于职业中专教育教学活动等日常工作方面的支出;“职业高中教育”预算2404.55万元,主要用于职业高中教育教学活动正常运转等日常工作方面的支出;“高等职业教育”预算390万元,主要用于中药科技学校(亳州技师学院)教育教学活动正常运转等日常工作方面的支出;“成人广播电视教育”预算112.25万元,主要用于成人参加学业进修教育等日常工作方面的支出;“特殊学校教育”预算720.7万元,主要用于对“三残”学生教育活动等日常工作方面的支出;“教师进修”预算65万元,主要用于中小学教师继续教育费用;“培训支出”预算68万元,主要用于对义务教育阶段优秀校长培训方面的支出;“其他进修及培训”预算131.6万元,主要用于市教师进修学校正常运转的人员经费等基本支出;“城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)”预算5161.48万元,主要用于保障国学经典活动、九城同创建设、学校正常运转维护、支持学校建设发展等项目支出;“中等职业学校教学设施(教育费附加安排的支出)”预算413万元,主要用于中职学校特色专业建设和幼师二期工程建设等项目支出;“其他教育费附加安排的支出”预算1201.1万元,主要用于补助利辛县义务教育均衡发展资金、学前教育奖补资金和临时工工资等方面支出。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算2476.28万元,比2017年财政拨款预算增加1239.03万元,增长100.14%,主要是减少了退休费用,但增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金支出。其中,“归口管理的行政单位离退休”预算65.17万元,主要用于局机关离退休人员支出;“事业单位离退休”预算81.12万元,主要用于局机关所属事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算2238.93万元,主要用于局机关和所属单位基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”预算30.5万元,主要用于局机关和所属单位职业年金缴费支出;“其他社会保障和就业支出”预算60.56万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算840.77万元,比2017年财政拨款预算增加268.84万元,增长47%,主要是人员增加及工资正常晋升,相应增加医疗卫生与计划生育经费。其中,“行政单位医疗”预算16.51万元,主要用于局机关及所属经开区教育分局医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算807.69万元,主要用于局机关所属单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算0.81万元,主要用于局机关公务员医疗救助资金;“其他行政事业单位医疗支出”预算15.76万元,主要用于局机关所属事业单位医疗救助资金。

(四)住房保障支出。2018年财政拨款预算1262.46万元,比2017年财政拨款预算增加333.78万元,增长35.94%,主要一是人员增加及工资正常晋升,相应增加住房公积金;二是新增提租补贴。其中,“住房公积金”预算924.37万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算338.09万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

(五)农林水支出。2018年财政拨款预算22.2万元,比2017年财政拨款预算增加7.2万元,增长48%,主要是增加选派帮扶干部(扶贫)生活补助。其中,“其他扶贫支出”预算22.2万元,主要用于保障局机关及所属处级以上单位扶贫专项支出和选派帮扶干部(扶贫)生活补助。

(六)城乡社区事务2018年财政拨款预算62327.8万元,比2017年财政拨款预算增加62327.8万元,增长100%,主要是用于中职学校客户信息服务专业实训室建设资金和保障亳州一中、亳州十八中、亳州幼师、亳州中药科技学校、市特教学校、工业学校、亳州九中、三十一中、三十二中等学校建设需要。其中,“土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)”预算1000万元,主要用于中职学校客户信息服务专业实训室建设资金;“城市建设支出”预算61327.8万元,主要用于保障亳州一中、亳州十八中、亳州幼师、亳州中药科技学校、市特教学校、工业学校、亳州九中、三十一中、三十二中等学校建设需要。

八、机关运行经费情况

2018年市教育局机关及所属经开区分局机关运行经费财政拨款预算4725.65万元,较2017年预算增加3776.83万元,增长398%。主要原因是:增加中职学校客户信息服务专业实训室建设资金1000万元;增加经开区教育分局机关运行经费2562.2万元;增加维(护)修费用、差旅费等商品和服务支出214.63万元。

九、政府采购预算情况

2018年市教育局及所属二级单位政府采购预算总额66908.05万元,其中:政府采购货物预算3934.51万元、政府采购工程预算62150.8万元、政府采购服务预算822.74万元。

单位编码

政府采购目录名称

采购数量

合计

公共财政预算收入

政府性基金预算收入

纳入专户管理政府非税收入

小计

公共财政预算安排收入

专项收入

 

合计

 

66908.05

3954.14

166.74

3787.40

62327.80

626.11

043

市教育局

 

66908.05

3954.14

166.74

3787.40

62327.80

626.11

一、货物类

 

 

 

 

 

 

 

(一)一般设备

 

 

 

 

 

 

 

   电器设备

 

 

 

 

 

 

 

  043001

  教育局机关

 

 

 

 

 

 

 

    043001

    摄影、摄像器材及设备

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

43002

招生考试中心

 

 

 

 

 

 

 

    043002

    摄影、摄像器材及设备

1.00

0.80

 

 

 

 

0.80

  043006

  一中

 

 

 

 

 

 

 

    043006

    空调

100.00

50.00

 

 

 

 

50.00

  043010

  广播电视大学亳州分校

 

 

 

 

 

 

 

    043010

    空调

47.00

28.00

 

 

 

 

28.00

  043012

  特殊教育学校

 

 

 

 

 

 

 

    043012

    空调

1.00

140.00

140.00

 

140.00

 

 

办公室自动化设备

 

 

 

 

 

 

 

  043001

  教育局机关

 

 

 

 

 

 

 

    043001

    其他办公室自动化设备

 

10.00

10.00

10.00

 

 

 

  043002

  招生考试中心

 

 

 

 

 

 

 

    043002

    扫描仪

2.00

3.40

 

 

 

 

3.40

    043002

    打印机

8.00

2.50

 

 

 

 

2.50

    043002

    计算机

12.00

6.00

 

 

 

 

6.00

    043002

    其他办公室自动化设备

5.00

2.30

 

 

 

 

2.30

  043006

  一中

 

 

 

 

 

 

 

    043006

    碎纸机

4.00

0.21

 

 

 

 

0.21

    043006

    打印机

15.00

4.00

 

 

 

 

4.00

    043006

    计算机

20.00

10.00

 

 

 

 

10.00

    043006

    投影仪

10.00

20.00

 

 

 

 

20.00

    043006

    其他办公室自动化设备

10.00

1.00

 

 

 

 

1.00

  043008

  幼儿师范学校

 

 

 

 

 

 

 

    043008

    其他办公室自动化设备

 

27.50

 

 

 

 

27.50

  043010

  广播电视大学亳州分校

 

 

 

 

 

 

 

    043010

    计算机

90.00

32.40

 

 

 

 

32.40

  043012

  特殊教育学校

 

 

 

 

 

 

 

    043012

    计算机

1.00

150.00

150.00

 

150.00

 

 

  043015

  亳州市第十八中学

 

 

 

 

 

 

 

    043015

    计算机

1.00

150.00

150.00

 

150.00

 

 

家具(含办公家具)

 

 

 

 

 

 

 

  043006

  一中

 

 

 

 

 

 

 

    043006

    家具(含办公家具)

30.00

10.00

 

 

 

 

10.00

  043012

  特殊教育学校

 

 

 

 

 

 

 

    043012

    家具(含办公家具)

2.00

500.00

500.00

 

500.00

 

 

(四)专用材料

 

 

 

 

 

 

 

  043006

  一中

 

 

 

 

 

 

 

    043006

    实验室用品及小型设备

100.00

10.00

 

 

 

 

10.00

  043011

  教师进修学校

 

 

 

 

 

 

 

    043011

    图药品及医疗耗材书资料

 

60.00

 

 

 

 

60.00

  043015

  亳州市第十八中学

 

 

 

 

 

 

 

    043015

    图药品及医疗耗材书资料

2.00

130.00

120.00

 

120.00

 

10.00

(五)专用设备

 

 

 

 

 

 

 

  043001

  教育局机关

 

 

 

 

 

 

 

    043001

    网络设备

 

1000.00

 

 

 

1000.00

 

  043006

  一中

 

 

 

 

 

 

 

    043006

    电气设备

7.00

440.00

360.00

 

360.00

 

80.00

    043006

    消防设备

100.00

5.00

 

 

 

 

5.00

    043006

    实验设备

200.00

10.00

 

 

 

 

10.00

    043006

    炊具设备

50.00

10.00

 

 

 

 

10.00

    043006

    教学设备

6201.00

200.00

150.00

 

150.00

 

50.00

    043006

    体育设备

50.00

5.00

 

 

 

 

5.00

  043009

  中药科技学校

 

 

 

 

 

 

 

    043009

    实验设备

3.00

200.00

200.00

 

200.00

 

 

    043009

    其他专用设备

3.00

200.00

200.00

 

200.00

 

 

  043010

  广播电视大学亳州分校

 

 

 

 

 

 

 

    043010

    其他专用设备

1.00

80.00

 

 

 

 

80.00

    043010

    医疗设备、器材

1.00

45.00

 

 

 

 

45.00

    043010

    监控设备

2.00

55.00

 

 

 

 

55.00

  043012

  特殊教育学校

 

 

 

 

 

 

 

    043012

    炊具设备

1.00

100.00

100.00

 

100.00

 

 

  043015

  亳州市第十八中学

 

 

 

 

 

 

 

    043015

    教学设备

2.00

235.40

235.40

 

235.40

 

 

二、工程类

 

 

 

 

 

 

 

   各类建筑物和构筑物

 

 

 

 

 

 

 

  043006

  一中

 

 

 

 

 

 

 

    043006

    各类建筑物和构筑物

 

8400.00

 

 

 

8400.00

 

  043008

  幼儿师范学校

 

 

 

 

 

 

 

    043008

    各类建筑物和构筑物

 

1822.00

213.00

 

213.00

1609.00

 

  043009

  中药科技学校

 

 

 

 

 

 

 

    043009

    各类建筑物和构筑物

 

5000.00

 

 

 

5000.00

 

  043012

  特殊教育学校

 

 

 

 

 

 

 

    043012

    各类建筑物和构筑物

 

2107.80

 

 

 

2107.80

 

  043014002

  工业学校(非义务教育)

 

 

 

 

 

 

 

    043014002

    各类建筑物和构筑物

 

2300.00

 

 

 

2300.00

 

    043012

    网络工程

1.00

610.00

610.00

 

610.00

 

 

  043015

  亳州市第十八中学

 

 

 

 

 

 

 

    043015

    各类建筑物和构筑物

 

5951.00

 

 

 

5951.00

 

  043017001

  教育局经开区分局机关

 

 

 

 

 

 

 

    043017001

    各类建筑物和构筑物

 

33560.00

 

 

 

33560.00

 

  043017002

  亳州市第九初级中学

 

 

 

 

 

 

 

    043017002

    各类建筑物和构筑物

 

2400.00

 

 

 

2400.00

 

三、服务类

 

 

 

 

 

 

 

(二)其他服务类

 

 

 

 

 

 

 

  043001

  教育局机关

 

 

 

 

 

 

 

    043001

    印刷与出版

430000.00

679.00

679.00

20.00

659.00

 

 

  043006

  一中

 

 

 

 

 

 

 

    043006

    信息系统集成

1.00

8.00

 

 

 

 

8.00

  043017001

  教育局经开区分局机关

 

 

 

 

 

 

 

    043017001

    其他服务类

 

135.74

135.74

135.74

 

 

 

十、政府购买服务预算情况

2018年市教育局及所属二级单位政府购买服务预算总额544.69万元,其中:师资队伍培训预算133万元、软件开发和升级预算16万元、物业管理预算359.69万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市教育局及所属二级单位共有车辆17辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车16辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年市教育局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。