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亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年部门预算情况说明

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亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年部门预算

 

 

2018年2月

 

目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

  1. 2018年收入预算情况
  2. 2018年支出预算情况
  3. 2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

 

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

  1. 2018年部门“三公”经费预算表
  2. 2018年政府采购支出预算表
  3. 2018年政府购买服务支出预算表

 

 

一、主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展;分析研究经济形势,提出总量平衡、发展速度、结构调整的目标以及综合运用各种经济手段和政策的建议;分析有关法律法规和重大方针政策执行情况并提出政策建议。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任;研究宏观经济运行中的重要问题并提出宏观调控政策建议;组织协调信用体系建设。

(三)承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放重要问题;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革工作,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点工作。

(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施;综合编制全市财政预算内固定资产年度投资计划,安排财政性建设资金、政府性各种专项建设基金;指导和监督政策性贷款、国外贷款建设资金的使用方向;统筹综合交通规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接,承担铁路等重大基础设施项目协调和推动;按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外投资项目;鼓励和引导民间投资;组织开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展。

(五)推进经济结构战略性调整;负责协调各产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和政策措施,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;组织拟订高技术产业发展战略、规划和政策措施;综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果,提出相关政策建议;编制市国民经济动员规划、计划和预案,组织开展国民经济动员有关工作。

(六)研究提出利用外资和境外投资发展战略、总量平衡和结构优化的目标和政策建议;编制利用国际金融组织贷款、国外政府贷款和商业贷款计划,负责全口径外债的管理和监测工作;组织协调和推进区域经济技术合作交流和对口支援工作。

(七)承担主体功能区规划的组织编制、协调实施和监测评估责任;拟订区域发展战略、规划和政策措施,负责落实国家中部地区崛起、省加快皖北发展政策的有关工作;研究提出城镇化发展战略和有关政策建议,指导县域经济发展和经济强镇建设有关工作;按规定负责开发区的有关工作;制定并组织实施扶助贫困地区经济开发计划;组织、协调库区移民安置工作。

(八)研究提出全市社会事业发展战略,组织拟订社会事业发展中长期规划和年度计划,负责教育、文化、卫生等社会事业与国民经济发展的衔接平衡;研究提出促进就业、完善收入分配和社会保障的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

(九)会同有关部门拟订服务业发展战略和政策措施,组织编制服务业、重点区域性批发市场、重点要素市场的发展规划,指导市场体系建设;拟订现代物流业发展的战略和规划;承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品进出口总量计划,研究提出重要商品储备的建议。

(十)推进全市可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、建设节约型社会的政策并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织拟订应对气候变化的规划和政策;提出国土资源整治、开发利用和保护的政策建议。

(十一)贯彻执行国家有关价格的法律法规和方针政策;负责国务院、省价格行政主管部门和有关部门制定的商品、服务价格规定的贯彻实施;研究拟订有关价格方面的地方规范性文件,制定地方定价目录。研究制订全市价格总水平年度调控目标和中长期调控计划及调控措施,建立和完善价格监测和调控体系;依法建立和完善价格调节基金制度;综合运用经济、法律和必要的行政手段调控市场价格。

(十二)拟订价格改革中长期和年度计划并组织实施;制定和调整市级管理的实行政府指导价、政府定价的商品和服务价格;对实行市场调节价的商品和服务价格进行监督指导;负责价格异常波动时,启动《亳州市应对价格异动事件工作预案》,组织实施价格调控,平抑市场价格。

(十三)组织实施国家、省能源发展战略、发展规划和产业政策;提出全市能源发展战略建议,拟订能源发展规划和产业政策,研究和协调能源发展和改革中的重大问题。 负责煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的行业规划、宏观管理和综合协调工作;按规定负责审查、上报或核准煤炭、电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源建设项目;负责石油天然气管道的保护工作;监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求,负责能源预测预警,发布能源信息,参与能源运行调节和应急保障。

(十四)负责行政收费及重要的公益性、公用事业价格管理;实施收费许可证和年审制度;实施价格听证、价格公告和行政收费统计报告制度;负责全市价格行政执法和价格举报工作;组织和指导开展价格监督检查工作,查处价格违法案件;指导全市价格行政复议工作和依法受理行政复议案件;负责主要工农产品、公用事业成本和流通费用的调查、监审工作。

(十五)负责全市价格鉴证、价格认证、价格评估、涉案物品估价工作;审核和管理估价中介服务机构和人员的资质,建立市场准入制度,指导中介机构的价格评估、价格咨询服务工作;指导、监督全市价格管理工作;指导企业建立内部价格约束机制;指导行业组织价格自律工作;负责价格法律、法规、政策的宣传工作。

(十六)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门概况

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年度部门预算包括委(局)机关预算和委(局)属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)编制55人,目前在职53人,离休人员1人,退休人员8人。

序号

单位名称

单位性质

1

市发展和改革委员会(市物价局)机关

行政单位

2

二级机构--亳州市价格监督检查分局

行政单位

3

二级机构--亳州市重点项目建设办公室

财政全额拨款事业单位

4

二级机构--亳州市价格认证中心

财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

(一)地区生产总值确保增长8.3%,力争增长9.2%左右。

(二)固定资产投资增长20%左右。

(三)全市新增战略性新兴产业企业25家以上,战略性新兴产业产值增长18%以上,战略性新兴产业产值占规模工业的比重达到30%以上。

(四)继续坚持“四督四保”制度,交叉推进前期工作,合力攻坚建设难题,强力推进省市重点项目700个以上,完成年度计划投资900亿元以上,开工率、投资完成率、竣工率在全省处于领先位次。

(五)加快发展服务业,服务业增加值突破550亿元,服务业增加值增长10%以上;培育申报1-2家省级服务业集聚区或示范园区,充实完善市服务业项目库。

(六)加快新能源建设进度,力争太阳能光伏发电累计并网达到900兆瓦。加强光伏扶贫电站运维管理,年发电6亿千瓦时。加快推进风电项目前期工作,力争年内开工建设项目1个以上,秸秆发电厂开工3个、建成1个以上。

(七)完成省政府下达的年度节能降耗目标任务,GDP能耗下降2.8%以上,能耗增量控制在14万吨标准煤以内。

(八)做好中央预算内投资和民间投资工作,中央预算内投资确保在资金下达三个月内及时开工,民间投资占固定资产投资比重提高2个百分点。

(九)6个省级开发区“四上”企业和房地产经营收入增长16%以上,完成固定资产投资600亿元,实现财政收入60亿元。

(十)落实五大发展行动计划,编制2018年亿元以上五大发展重点项目库,谋划重点项目1200个以上、总投资3600亿元以上;定期召开协调会议,动态掌握各小组工作开展情况,完成省五大发展办公室及市五大发展领导小组交办的任务。

(十一)推进亳州现代中药产业集聚发展基地建设,全年新增重点监测企业20家以上,确保在省考核中争先进位。

(十二)加快推进项目审批标准化及简化优化工作,探索开展投资项目联合踏勘、区域评价、多评合一,研究出台《亳州市投资项目在线审批监管平台运行管理实施细则》,推进集中统一审批。

(十三)加强政府制定价格成本监审工作,做好群众“热点、难点问题”的回复工作,确保回复率100%,满意率90%以上。按照公平竞争审查实施细则,做好公平竞争审查工作,应审尽审。

(十四)推进“放管服”改革,继续以清单管理为抓手,动态调整涉企(行政事业性)收费清单,时限自上级文件下发5天内调整公示到位。

(十五)发挥市社会信用体系领导小组办公室作用,建立定期督查调度机制,配合市信息局,做好每月“双公示”等信用信息归集工作,全国地级市城市信用排名稳定在180名以内。

(十六)立足产业“特而强”,功能“聚而合”,形态“小而美”,机制“新而活”,培育创建8家左右市级特色小镇,成功申报1-2个省级特色小镇。

(十七)继续做好2018年全市经济体制和行政体制改革联络工作,协调推进机关改革事项,及时完成市发展改革委承担的2018年度各项改革任务。

(十八)开工建设太和至亳州天然气管道,力争年底完工。

(十九)严格商品房销售价格备案管理,落实商品住房明码标价政策和“一价清”制度的具体措施,规范房地产经营者市场价格行为,防止出现商品住房销售标价混乱、信息不透明、标价外乱收费、价格欺诈等问题,保持商品住房销售价格基本稳定。

(二十)完成招商引资任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年收支总预算23622.9万元,收入来源为财政拨款收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、科学技术、社会保障和就业支出、医疗卫生、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探电力信息等事务、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年收入预算23622.9万元,其中:一般公共预算拨款收入20560.09万元,上年结余收入3062.81万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年支出预算23622.9万元,其中:基本支出556.28万元,占2.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出23066.62万元,占97.65%,主要用于支持“三重一创”项目建设;2017年全市项目和园区建设考核表彰;现代中药产业集聚发展基地建设;编制《亳州市主体功能区规划》;涉企收费(行政事业性收费)监管平台建设;开发“亳州市重点项目信息管理系统手机APP”平台;社会信用体系建设推进;“十三五”国民经济和社会发展、现代职业教育、推进基本公共服务均等化等规划中期评估;缴纳残疾人就业保障金;“亳州市政企直通车-在建项目”微信服务平台维护费用;智慧物价项目运行及数据维护;对口支援三峡库区;对承担节日期间供应平价蔬菜的平价商店给予差额补贴;分布式光伏发电推广应用;亳州市规上服务业企业省重点服务业企业培育;推进战略性新兴产业建设;公务员培训;指导、监督全市价格管理工作,加强价格监测预警;做好深化经济体制改革、中央投资项目督查、项目谋划前期工作、扶贫、招商引资等工作。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年财政拨款预算20560.09万元,其中:一般公共服务889.04万元,占4.32%;科学技术支出10010万元,占48.69%;社会保障和就业支出77.3万元,占0.37%;医疗卫生支出24.17万元,占0.12%;城乡社区事务支出6500万元,占31.61%;农林水事务支出12.2万元,占0.06%;资源勘探电力信息等事务支出3000万元,占14.60%;住房保障支出支出47.38万元,占0.23%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2018年财政拨款预算889.04万元,比2017年财政拨款预算增加10.37万元,增长1.18%,主要是单位人员增加、业务增加、项目增加等。

其中,“行政运行(发展与改革事务)”预算289.25万元,主要用于保障委(局)机关和所属单位正常运转的基本支出,包括委(局)机关的工资支出、定额公用支出、遗属生活困难补助等;

“战略规划与实施” 预算70万元,主要用于编制《亳州市主体功能区规划》;

“物价管理”预算161.51万元,主要用于委(局)二级机构的工资支出、定额公用支出以及开展价格监督检查、价格认定、价格监测、涉企收费(行政事业性收费)监管平台、智慧物价项目运行及数据维护、涉案财物价格鉴定等;

“事业运行(发展与改革事务)”预算51.42万元,主要用于委(局)属事业单位工资支出、定额公用支出等;

“其他发展与改革事务支出”预算316.86万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金、公务员培训、项目谋划前期工作、中央投资项目督查、改革工作、招商引资、社会信用体系建设推进、重点项目日常督查调度及年度考核、2017年全市项目和园区建设考核表彰、对口支援三峡库区、“十三五”国民经济和社会发展、现代职业教育、推进基本公共服务均等化等规划中期评估、“亳州市政企直通车-在建项目”微信服务平台维护费用、推进现代中药产业集聚发展、“三重一创”工作经费等。

(二)科学技术。2018年财政拨款预算10010万元,比2017年财政拨款预算增加9400万元,增长1540.98%,主要是2018年安排战略性新兴产业资金10000万元。

其中,“应用技术研究与开发”预算10000万元,主要用于战略性新兴产业资金(含分布式光伏发电推广应用专项资金、市级“三重一创”支持资金、亳州市市级服务业、新能源产业引导资金、亳州市规上服务业企业省重点服务业企业培育一次性奖励资金)。

“其他科学技术支出”预算10万元,主要用于平价商店差价补贴。

(三)社会保障和就业。2018年财政拨款预算77.3万元,比2017年财政拨款预算增加33.51万元,增长76.52%,主要是机关事业单位缴纳基本养老保险。

其中,“归口管理的行政单位离退休”预算10.38万元,主要用于委(局)机关和所属事业单位离退休人员支出。“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算63.17万元,主要用于局机关及所属单位基本养老保险缴费支出;“其他社会保障和就业支出”预算3.75万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。

(四)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算24.17万元,比2017年财政拨款预算增加2.6万元,增长12.05%,主要是单位工作人员增加。

其中,“行政单位医疗”预算19.62万元,主要用于委(局)机关和所属单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算2.93万元,主要用于委(局)属事业单位医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算1.56万元,主要用于委(局)机关和所属行政单位补充医疗保障方面的支出;“其他行政事业单位医疗支出”预算0.06万元,主要用于委(局)所属事业单位补充医疗保障方面的支出。

(五)城乡社区事务。2018年财政拨款预算6500万元,比2017年财政拨款预算增加1500万元,增长30%,主要是2018年增加全市重点项目推进奖补资金。

其中,“其他城乡社区公共设施支出”预算6500万元,主要用于全市重点项目推进奖补。

(六)农林水事务。2018年财政拨款预算12.2万元,比2017年财政拨款预算增加7.2万元,增长144%,主要是新增选派帮扶干部(扶贫)生活补助。

其中,“其他扶贫支出”预算12.2万元,主要用于扶贫支出和选派帮扶干部(扶贫)生活补助。

(七)资源勘探电力信息等事务。2018年财政拨款预算3000万元,比2017年财政拨款预算减少400万元,下降11.76%,主要是项目合并,分布式光伏发电推广应用专项资金纳入战略性新兴产业资金。

其中,“中小企业发展专项”预算3000万元,主要用于产业引导基金。

(八)住房保障支出。2018年财政拨款预算47.38万元,比2017年财政拨款预算增加8.27万元,增长17.45%,主要是单位人员增加。

其中,“住房公积金”预算37.9万元,主要用于委(局)机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算9.48万元,主要用于委(局)机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2018年市发展和改革委员会(市物价局)机关及所属机关价格监督检查分局运行经费财政拨款预算149.59万元,较2017年预算增加25.79万元,增长20.83%。主要原因:一是单位科室、人员增加,需配备桌椅、电脑、打印机等办公设备;二是战新基地、社会信用等相关业务增加,办公耗材增加。

九、政府采购预算情况

2018年市发展和改革委员会(市物价局)及所属二级单位政府采购预算总额17万元,其中:政府采购货物预算17万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市发展和改革委员会(市物价局)及所属二级单位政府购买服务预算总额146.86万元,其中:行业布局等总体规划研究编制预算65万元、行业规划评估预算40万元、信息系统维护预算20.5万元、软件开发和升级预算21.36万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市发展和改革委员会(市物价局)及所属二级单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年市发展和改革委员会(市物价局)及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年收入预算23622.9万元,其中:一般公共预算拨款收入20560.09万元,占87.03%,比2017年预算增加10561.95万元,增长1.06%,增长原因主要是2018年安排战略性新兴产业资金;上年结余收入3062.81万元,占12.97%,比2017年预算增加3027.81万元,增长8650.89%,增长原因主要是2017年底省级下达战略性新兴产业集聚发展基地奖励资金。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年支出预算23622.9万元,比2017年预算增加13589.76万元,增长135.45%,增长原因主要是2018年增加战略性新兴产业资金和全市重点项目推进奖补资金。其中,基本支出556.28万元,占2.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出23066.62万元,占97.65%,主要用于支持“三重一创”项目建设;2017年全市项目和园区建设考核表彰;现代中药产业集聚发展基地建设;编制《亳州市主体功能区规划》;涉企收费(行政事业性收费)监管平台建设;开发“亳州市重点项目信息管理系统手机APP”平台;社会信用体系建设推进;“十三五”国民经济和社会发展、现代职业教育、推进基本公共服务均等化等规划中期评估;缴纳残疾人就业保障金;“亳州市政企直通车-在建项目”微信服务平台维护费用;智慧物价项目运行及数据维护;对口支援三峡库区;对承担节日期间供应平价蔬菜的平价商店给予差额补贴;分布式光伏发电推广应用;亳州市规上服务业企业省重点服务业企业培育;推进战略性新兴产业建设;公务员培训;指导、监督全市价格管理工作,加强价格监测预警;做好深化经济体制改革、中央投资项目督查、项目谋划前期工作、扶贫、招商引资等工作。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市发展和改革委员会(亳州市物价局)2018年一般公共预算基本支出556.28万元,其中:

工资福利支出484.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出60.51万元,主要包括:办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。对个人和家庭的补助11.18万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、奖励金等。

附件:1、2018年部门收支预算总表

2、2018年部门收入预算总表

3、2018年部门支出预算总表

4、2018年部门财政拨款收支预算总表

5、2018年部门一般公共预算支出预算表

6、2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7、2018年部门政府性基金预算收支预算表

8、2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9、2018年部门社保基金预算收支预算表

10、2018年政府采购支出预算表

11、2018年政府购买服务支出预算表

12、2018年部门“三公”经费预算表

 

 

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