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亳州市公安局2018年部门预算情况说明

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          亳州市公安局2018年

             部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2018年2月

 

 

 

 

             目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

  1. 主要职能
  2. 部门概况

  3.2018年度主要工作任务

  1. 收支预算总体情况

  5.2018年收入预算情况

  6.2018年支出预算情况

  7.2018年财政拨款预算情况

  1. 机关运行经费情况
  2. 政府采购预算情况
  3. 政府购买服务预算情况
  4. 国有资产占有使用情况
  5. 绩效目标设置情况
  6. 名词解释
  7. 关于2018年收入预算情况说明
  8. 关于2018年支出预算情况说明
  9. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
  10. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              亳州市公安局2018年部门预算情况说明

 

一、主要职能

根据《关于印发市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕9号)文件规定,公安局局主要职责是: 

    (一)根据国家、省公安工作的法律、政策和部署,制定全市公安工作的目标、任务和措施,领导和指挥全市公安工作。

    (二)掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策。

    (三)组织指导全市公安机关侦查工作,组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作。

    (四)组织指导全市治安管理工作并承担相应责任。组织、指挥、协调处置重大治安事(案)件和群体性事件;指导监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法开展治安行政管理工作;指导、监督市以下公安机关治安保卫工作;负责出入境管理有关工作。

    (五)负责消防工作并承担相应责任。指导、监督、协调地方消防监督、火灾预防、火灾扑救工作和公安应急抢险救援工作。指导武警内卫部队建设,按规定权限,对武警亳州市支队执行公安任务实施领导和指挥。

    (六)负责全市道路交通安全管理工作并承担相应责任。指导、监管全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作。

    (七)指导、监督全市公安机关公共信息网络安全保护工作,负责信息安全等级保护工作的监督、检查、指导。

    (八)防范、处置邪教组织的违法犯罪活动。

    (九)组织、指导、协调对恐怖活动的防范、侦查工作。

    (十)指导、监督全市看守所、拘留所等公安监管场所的管理工作。

    (十一)负责到我市视察工作的党和国家领导、省领导以及重要外宾的安全警卫工作并承担相应责任。

    (十二)组织实施公安科学技术工作,规划全市公安机关的指挥系统、刑事、信息通信、网侦等技术建设。

    (十三)拟定全市公安机关装备、被装、经费等警务保障措施,指导、监督全市公安机关警务保障制度的落实工作。

    (十四)组织、指导、协调全市公安机关开展禁毒、缉毒工作,承担市禁毒委员会办公室的日常工作。

(十五)统一领导全市执法规范化建设。

(十六)组织和指导全市公安队伍正规化建设、思想作风建设和工作作风建设,指导全市公安机关人事管理、教育训练、宣传等工作。

     (十七)组织、指导全市公安机关督察工作,按规定权限实施对干部的监督,查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

      (十八)指导全市铁路安全保卫、林业公安机关的业务工作。

      (十九)承办上级业务部门和市委、市政府交办的其他事项。

二、部门概况

亳州市公安局2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。亳州市公安局编制1377人,目前在职1325人,离休人员1人,退休人员160人。

序号

单位名称

单位性质

1

市公安局本级

行政单位

2

谯城区公安分局

行政单位

3

交警支队

行政单位

4

看守所

行政单位

5

行政拘留所

行政单位

三、2018年度主要工作任务

主要工作任务是:深入贯彻落实党的十九大和十九届二中全会、中央经济工作会议精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实中央、省委、市委政法工作会议和全国公安厅局长、全省公安局处长会议精神,牢固树立“四个意识”,牢牢把握对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明“四句话、十六字”总要求,坚持围绕中心、服务大局,牢记使命、重视履职,

紧紧围绕“维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业”的主要任务,深入推进平安亳州、法制亳州和过硬队伍建设,进一步提升人民群众的安全感和满意度,力争多项主要公安业务工作进入全省第一方阵、C类地区一流,全力为“三个亳州”现代化建设助力护航。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市公安局2018年收支总预算43970.6万元,收入来源为财政拨款收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市公安局2018年收入预算43970.6万元,其中:一般公共预算拨款收入42344万元,上年结余收入1626.6万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市公安局2018年支出预算43970.6万元,其中:基本支出15544.91万元,占35.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28425.69万元,占64.65%,主要用于临时人员工资、网络侦查、科技信息等建设。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市公安局2018年财政拨款预算42344万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款42344万元,政府性基金预算财政拨款00万元。其中:公共安全38859.71万元,占91.77%;社会保障和就业支出1839.49万元,占4.34%;医疗卫生和计划生育支出548.63万元,占1.3%;住房保障支出1080.37万元,占2.55%;农林水事务15.8万元,占0.04%。。具体情况如下:

(一)公共安全。2018年财政拨款预算38859.71万元,比2017年财政拨款预算增长4798.69万元,增长14.09%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款38859.71万元,政府性基金预算财政拨款00万元,主要是项目建设增加。其中,行政运行预算12172.83万元,主要用于保障局机关和所属二级单位正常运转的基本支出;一般行政管理事务预算2861.86万元,主要用于公安局完成日常工作任务发生的支出;治安管理预算511.49万元,主要用于全市治安管理工作;国内安全保卫2825万元,主要用于对社会治安的防控;刑事侦查预算1118万元,主要用于导全市公安机关侦查工作,组织、指挥、协调或直接承担全市重、特大案件的侦破工作;经济犯罪侦查预算80万元,主要用于经济纠纷、非法集资等案件的处理;出入境管理预算90万元,主要用于证件办理、免费照相等;禁毒管理预算530万元,主要用于全市禁毒、缉毒工作;道路交通管理预算13227.02万元,主要用于维护道理交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶人管理工作;反恐怖预算100万元,主要用于对恐怖活动的防范、侦查工作;居民身份证管理预算115万元,主要用于全市人民身份证的办理、管理工作;网络运行及维护预算500万元,主要用于公安机关指挥系统、信息通信、网侦等技术建设;拘押收教场所管理预算538.94万元,主要用于看守所、拘留所等管理工作;信息化建设预算673.3万元,主要用于信息网络化建设;其他公安支出预算3515.84万元,主要用于公安队伍正规化、执法规范化等建设。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算1834.49万元,比2017年财政预算拨款增加1743.37万元,增长1913.33%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1834.49万元,政府性基金预算财政拨款00万元,其中行政事业单位离退休1743.08万元,其他社会保障和就业支出96.41万元,主要用于局机关及所属单位离退休人员支出。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算548.63万元,比2017年财政拨款预算增加69.28万元,增长14.45%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款548.63万元,政府性基金预算财政拨款00万元,其中,行政单位医疗预算508.31万元,主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出;公务员医疗补助预算40.32万元。

(四)农林水支出。2018年财政拨款预算15.8万元,比2017年财政拨款预算增加10.8万元,增长186.21%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款15.8万元,政府性基金预算财政拨款00万元,主要用于对口扶贫村的支出。

(五)住房保障支出。2018年财政拨款预算1080.37万元,比2017年财政拨款预算增加269.52万元,增长33.24%。支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1080.37万元,政府性基金预算财政拨款00万元,其中住房公积金预算864.3万元,提租补贴216.07万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

八、机关运行经费情况

2018年市公安局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算13202.83万元,较2017年预算增加3249.91万元,增长32.65%。主要原因是:车辆编制增加,车辆运行维护费及车辆购置费增加。

九、政府采购预算情况

2018年市公安局及所属二级单位政府采购预算总额2889.17万元,其中:政府采购货物预算1828.3万元、政府采购工程预算305.87万元、政府采购服务预算755万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市公安局及所属二级单位政府购买服务预算总额3965万元,其中:机动车驾驶人考试辅助服务预算3805万元、交通执法暂扣车辆保管预算160万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市公安局及所属二级单位共有车辆268辆,其中,一般执法执勤用车208辆,特种专业技术用车60辆。单位价值200万元以上大型设备7台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆15辆。

十二、绩效目标设置情况

2018年市公安局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

刑事侦查指各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。

经济犯罪侦查指各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。

出入境管理指各级公安机关开展出入境管理工作的支出,包括“三非”外国人遣返,出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。

行侦技术管理指各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。

防范和处理邪教犯罪指各级公安机关开展处置“法轮功”、处置冒用宗教名义的邪教组织、处置有害气功等方面的支出。

禁毒管理指各级公安机关开展禁毒工作的支出。

网络侦控管理指各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。

反恐怖指各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市公安局2018年收入预算43970.60万元,其中:一般公共预算拨款收入42344.00万元,占96.30%,比2017年预算增加6891.66万元,增长19.44%,增长原因主要是项目支出中法定工作日之外加班补贴和值勤岗位津贴标准增加,交警支队考场租赁增加3805万元;政府性基金预算拨款收入00万元,本单位无政府性基金预算拨款收入,国有资本经营预算拨款收入0万元,本单位无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入00万元,上年结余收入1626.60万元,占3.70%,比2017年预算或减少50.57万元,下降3.02%,下降原因主要是转移支付资金结转少。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市公安局2018年支出预算43970.60万元,比2017年预算增加6841.09万元,增长18.42%,增长原因主要是法定工作日之外加班补贴、值勤岗位津贴、考场租赁等支出增加。其中,基本支出15544.91万元,占35.35%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28425.69万元,占64.65%,主要用于局临时人员工资、值勤岗位津贴、法定工作日之外加班津贴、考场租赁、信息化项目建设等支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市公安局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市公安局2018年一般公共预算基本支出15544.91万元,其中:

工资福利支出13339.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出1613.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助476.82万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出115.51万元,主要包括办公设备购置。