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亳州市审计局2018年部门预算

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亳州市审计部门2018年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月

 

 

目 录

 

第一部分 2018年部门预算情况说明

  1. 主要职能
  2. 部门概况

3.2018年度主要工作任务

  1. 收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

  1. 机关运行经费情况
  2. 政府采购预算情况
  3. 政府购买服务预算情况
  4. 国有资产占有使用情况
  5. 绩效目标设置情况
  6. 名词解释
  7. 关于2018年收入预算情况说明
  8. 关于2018年支出预算情况说明
  9. 关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明
  10. 关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市审计局2018年部门预算情况说明

 

  1. 主要职能

    根据亳政办〔2010〕22号文件规定,审计局主要职责是:

    (一)主管全市审计工作。贯彻执行国家审计方针政策和法律法规,参加起草审计、财政经济及其相关方面的制度草案,提出相关政策建议;负责对市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督,维护国家财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障全市经济和社会健康发展;对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任。

    (二)制定并组织实施审计工作发展规划和专业领域审计工作规划,制定并组织实施年度审计计划,对直接地、调查和检查的事项依法进行审计评价,做出审计决定或提出审计建议。

    (三)向市长提交年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托,向市人大党委会提出市级预算执行和其他财政财务收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告;向市政府报告的其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市政府、审计厅报告和向市政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。

    (四)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范围内作出审计决定或向有关主管机关提出处理的建议:

    1、市级预算执行情况和其他财政收支,市直各部门(含直属单位)预算的执行情况、决算和其他财政收支。

    2、县级人民政府预算的执行情况、决算和其他财政收支,省、市财政转移支付资金。

    3、使用市级财政资金的事业和社会团体的财务收支。

    4、市级政府投资和以市级政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算。

    5、市属国有企业和金融机构、市政府规定的国有酱占控股或主导地位的企业和金融机构的资产、负债和损益。

    6、市政府部门、县级人民政府管理和受市政府及其部门委托的其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。

    7、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

    8、法律法规规定应由市审计局审计的其他事项。

    (五)按规定对县处级领导干部及依法属于市审计局审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

    (六)组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    (七)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

    (八)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的审计报告。

    (九)与县级人民政府共同领导县级审计机关。依法领导和监督下级审计机关的业务,组织下级审计机关实施特定项目的专项审计或审计调查,纠正或责成纠正下级审计机关违反国家规定作出的审计决定,按照有关规定协管县级审计机关负责人。

    (十)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门概况

    亳州市审计局2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。亳州市审计局编制56人,目前在职48人,离休人员0人,退休人员6人。

序号

单位名称

单位性质

1

市审计局机关

行政单位

2

市固定资产投资审计中心

财政全额拨款事业单位

三、2018年度主要工作任务

  1. 完成全年稳增长促改革调结构惠民生防风险政策措施落实情况跟踪审计;
  2. 完成市本级2017年度预算执行和其他财政财务收支审计;
  3. 完成市直部门公务支出公款消费和编制管理情况专项审计调查;
  4. 完成全市保障性安居工程跟踪审计;
  5. 完成16名市管领导干部经济责任审计;
  6. 加强对镇村干部经济责任审计工作的指导;
  7. 完成市本级政府性投资建设项目审计(50项),根据市政府安排,具备审计条件的“随到随审”;
  8. 完成省审计厅下达的审计任务;
  9. 完成招商引资任务。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市审计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市审计局2018年收支总预算981.57万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市审计局2018年收入预算981.57万元,其中:一般公共预算拨款收入940.07万元,上年结余收入41.5万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市审计局2018年支出预算981.57万元,其中:基本支出452.42万元,占46.09%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出529.15万元,占53.91%,主要用于审计项目外勤经费及劳务费用支出。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市审计局2018年财政拨款预算981.57万元,其中:一般公共服务892.5万元,占90.93%;社会保障和就业支出15.05万元,占1.53%;医疗卫生和计划生育支出21.24万元,占2.16%;住房保障支出42.38万元,占4.32%;农林水事务支出10.4万元,占1.06%。具体情况如下:

(一)一般公共服务。2018年财政拨款预算892.5万元,比2017年财政拨款预算减少308.72万元,减少25.7%,主要是信息化建设费用减少。其中,“行政运行(审计事务)”预算311.47万元,主要用于人员工资支出;“审计业务”预算436.8万元,主要用于审计项目外勤经费及购买劳务支出费用;“信息化建设(审计事务)”预算30万元,主要用于信息化政府采购及网络维护;“事业运行(审计事务)”预算65.73万元,主要用于事业单位人员工资支出;“其他审计事务支出”预算48.5万元,主要用于招商引资经费支出和上年结余。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算15.05万元,比2017年财政拨款预算减少18.14万元,减少54.66%,主要是单位退休人员工资由市人社局统一发放。其中,“行政事业单位离退休”预算11.6万元,主要用于局机关及所属单位离退休人员支出和机关事业单位基本养老保险缴费;“其他社会保障和就业支出”预算3.45万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算21.24万元,比2017年财政拨款预算增加1.55万元,增长7.87%,主要是人员工资增长,医疗保险基数增大。其中,“行政单位医疗”预算16.3万元,主要用于局机关及所属单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算3.57万元,主要用于事业单位基本医疗保险支出;“公务员医疗补助”预算1.29万元,主要用于公务员医疗补助;“其他行政事业单位医疗支出”预算0.08万元。

(四)住房保障支出。2018年财政拨款预算42.38万元,比2017年财政拨款预算增加11.34万元,增长36.53%,主要是提租补贴增加。其中,“住房改革支出”预算42.38万元,主要用于局机关及所属单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;

(五)农林水事务。2018年财政拨款预算10.4万元,比2017年财政拨款预算增加5.4万元,增长108%,主要是增加局三名驻村帮扶干部生活补助。其中,“其他扶贫支出”预算10.4万元,主要用于局机关扶贫村帮扶工作及驻村帮扶干部生活补助。

八、机关运行经费情况

2018年市审计局机关及所属二级单位的机关运行经费财政拨款预算98.15万元,较2017年预算减少15.15万元,降低13.37%。主要原因是:审计外勤经费减少。

九、政府采购预算情况

2018年市审计局及所属二级单位政府采购预算总额0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年市审计局及所属二级单位政府购买服务预算总额340万元,其中:政府投资项目协审经费预算340万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,市审计局及所属二级单位共有车辆0辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年市审计局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

政府投资项目协审经费是指市审计局购买服务对政府投资项目进行协审支付的审计劳务费。

十四、关于2018年收入预算情况说明

亳州市审计局2018年收入预算981.57万元,其中:一般公共预算拨款收入940.07万元,占95.77%,比2017年预算减少341.02万元,下降26.62%,下降原因主要是信息化建设收入预算减少;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;其他收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%;上年结余收入41.5万元,占4.23%,比2017年预算增加32.45万元,增长358.56%,增长原因主要是上年支出减少。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州市审计局2018年支出预算981.57万元,比2017年预算减少308.57万元,下降23.92%,下降原因主要是信息化建设支出预算减少。其中,基本支出452.42万元,占46.09%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出529.15万元,占53.91%,主要用于审计项目外勤经费及劳务费用支出。

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市审计局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市审计局2018年一般公共预算基本支出452.42万元,其中:

工资福利支出400.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出51.79万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助0.15万元,主要包括:退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。