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亳州市房地产管理局2018年财政预算

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亳州市房地产管理局2018年部门预算

 2018年2月

 

目 录

 

第一部分 2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分 2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

  

 

亳州市房地产管理局2018年部门预算情况说明

   一、主要职能

   1、贯彻执行国家、省、市有关房地产管理和住房制度改革的政策和法规,研究制定全市房地产业和住房制度改革的发展战略、中长期规划、年度计划,并指导组织实施。

   2、负责制定房屋交易政策并监督执行,指导监督房屋产权管理等工作;协同市国土资源局指导房屋登记工作;负责建设个人住房信息系统等工作。

   3、负责市级建设项目国有土地上的房屋征收与补偿管理工作;负责牵头制订市、区国有土地上房屋征收与补偿管理的相关规范性文件;指导县、区开展国有土地上房屋征收与补偿工作。

   4、负责全市房地产市场管理,办理各类房地产交易的过户手续;实施商品房预售登记和房地产抵押租赁管理;负责房地产市场估价管理和中介服务管理。

   5、负责全市城镇房屋安全的监督检查,实施房屋安全鉴定和房屋安全鉴定单位的管理,督促有关责任人对危险房屋进行治理,办理新建房屋的白蚁预防和老旧房屋的白蚁治理工作。

   6、负责全市房地产开发和集资合作建房管理,管理开发经营单位资质;指导住宅小区试点,负责小区的综合验收;负责住宅产业化工作。    

   7、负责全市公有房屋管理,直管公房经营管理,房屋修缮管理和物业管理。负责对全市自管房、自管居民住宅区的企事业单位进行政策、法规指导和行业管理,负责房屋年度统计。

   8、主管全市房改工作,审核区、县房改方案,合同物价部门核实报批区、县公有住房出售价格,并监督执行。

   9、负责全市住房资金管理。

   10、指导全市房地产业协会工作,负责全市房地产业的科学研究、技术进步、职工教育、专业培训和队伍建设。

   11、负责指导全市物业管理行业健康发展,规范物业服务企业行为,协调、指导、监督各县区物业管理部门工作,推动属地化管理;负责审核物业专项维修资金的使用;指导全市住宅室内装饰装修活动的管理工作。

   12、承办市政府交办的其他事项。

   二、部门概况

   亳州市房地产管理局2018年度部门预算包括局机关预算和局属二级单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体情况见下表。亳州市房地产管理局编制20人,目前在职19人,退休人员16人。

序号

单位名称

单位性质

1

市房地产管理局机关

参照公务员法管理的事业单位

2

市房屋征收补偿管理办公室

财政全额拨款事业单位

3

市房地产交易中心

财政全额拨款事业单位

4

房屋安全鉴定白蚁防治中心

财政全额拨款事业单位

                                                    

    三、2018年度主要工作任务

   (一)促进房地产开发投资。全年完成全市房地产开发投资240亿元,力争达到260亿元,力争投资增幅或总量保持全省前八位。

   (二)加强房地产市场监管和交易安全管理。①完善商品房销售现场信息公示管理,维护消费者合法权益。②每月对房地产开发项目和中介机构实行不间断高频率巡查,严厉查处违法违规行为。③强化联合执法,每季度开展1次房地产市场集中专项整治活动。④加强房地产领域诚信体系建设,加大对失信企业社会曝光力度及部门信息通畅,发挥信用结果的运用。⑤创新“商品房认筹认购”管理,防止倒房炒房、捂盘惜售,稳控房价、规范秩序。⑥进一步加强商品房预售资金监管和存量房交易资金监管,做到监管资金与合同备案的同步衔接,防范市场风险。

   (三)加强房屋产权交易信息平台建设。做好房屋交易电子信息与网上办事大厅对接,网上可办理房屋交易手续。实现市、县一体化房屋交易平台,统一规范交易流程。做好与不动产登记信息对接,实现交易数据与不动产登记数据实时共享,确保房屋交易安全。

   (四)做好房屋征收和征收房屋拆除扬尘防控工作。①积极配合地方政府,平稳推进房屋征收工作。②每季度开展1次全市征收房屋拆迁工地扬尘防控督查督导。③对主城区国有土地征收项目建档立卡,严格落实防控措施,确保征收房屋拆除工地扬尘防控合格率100%。

   (五)持续提升物业管理水平。①认真开展县区政府物业管理目标考核,每季度开展1次全市物业管理评比,强化属地责任,完善“四位一体”的工作机制。②主城区每季度开展1次物业管理专项整治活动、每2个月开展1次住宅小区物业管理督查考评、每月1次投诉排名通报,持续提升物业服务水平。③加强小区业委会业务培训,每年不少于2次,提高自治能力。④加强老旧小区物业管理,新建小区实现物业管理100%全覆盖、老旧小区实现物业管理覆盖面80%以上。   

   (六)切实履行职责,服务经济社会发展大局。做好房屋征迁工作和信访维稳工作。继续做好学府家园项目、兴邦公司尚元国际房地产项目等历史遗留问题处置;做好招商引资工作。每月外出招商至少一次,确保超额完成招商任务。

   (七)强化自身建设,提高机关管理水平。加强制度建设,完善各项规章制度和目标考核措施,形成靠制度管人、按制度办事、用制度管权的长效机制;严肃纪律,严格督查,提升机关工作效能;加强机关党建工作,完善“三会一课”等制度;加强党风廉政建设,深入学习党风廉政建设的各项规定,严格落实中央“八项规定”,深化廉政风险防控工作,切实履行第一责任人的职责,落实“两个责任”,做到“一岗双责”。

   (八)加强学习教育,开展业务培训,不断提高干部队伍综合素质,切实提高理论水平和实践能力。

    四、收支预算总体情况

    按照综合预算管理的原则,亳州市房地产管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市房地产管理局2018年收支总预算1347.77万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

    五、2018年收入预算情况

    亳州市房地产管理局2018年收入预算1347.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1331.34万元,政府性基金预算拨款收入0万元,纳入专户管理政府非税收入0万元,其他收入0万元,上年结余收入16.43万元。

    六、2018年支出预算情况

    亳州市房地产管理局2018年收入预算1347.77万元,其中:基本支出249.02万元,占18.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1098.75万元,占81.52%,主要用于招商引资、扶贫、大伟尚元国际项目看管、房地产市场监管、市房屋征收补偿管理办公室自收自支人员经费、货币化补偿安置、交易中心房产调查及信息化建设、房产交易人员经费支出、白蚁防治经费、白蚁防治人员支出等。

    七、2018年财政拨款预算情况

    亳州市房地产管理局2018年财政拨款预算1331.34万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1331.34万元,政府性基金预算财政拨款0万元。其中:教育支出38万元,占2.85%;社会保障和就业支出38.5万元,占2.89%;医疗卫生支出14.58万元,占1.1%;城乡社区事务支出1210.84万元,占90.95%;农林水事务支出8.6万元,占0.65%;住房保障支出20.82万元,占1.56%。具体情况如下:

    (一)教育支出。2018年财政拨款预算38万元,比2017年财政拨款预算减少10万元,减少20.83%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款38万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要是因为根据2017年预算执行情况,本年度预算核减。其中,“培训支出”预算38万元,主要用于白蚁防治中心日常办公费用支出及业务开展费用支出。

    (二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算38.5万元,比2017年财政拨款预算减少33.93万元,减少46.85%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款38.5万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要因为房地产交易中心、白蚁防治中心取消收费,所有支出均列入项目支出。

    (三)医疗卫生。2018年财政拨款预算14.58万元,比2017年财政拨款预算减少20.5万元,减少58.44%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款14.58万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要因为房地产交易中心、白蚁防治中心取消收费,所有支出均列入项目支出。

    (四)城乡社区事务支出。2018年财政拨款预算1210.84万元,比2017年财政拨款预算减少11.08万元,减少0.91%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款1210.84万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要是:“行政运行(城乡社区管理事务)”预算153.73万元,主要用于局机关人员经费;“住宅建设与房地产市场监管”预算1047.11万元,主要用于大伟尚元国际项目看管、房地产市场监管、市房屋征收管理办公室自收自支人员经费、交易中心人员经费支出、房地产测绘业务经费、白蚁防治经费、白蚁防治人员经费支出;“其他城乡社区管理事务支出”预算10万元,主要用于物业管理检查及提升活动。

    (五)农林水事务支出。2018年财政拨款预算8.6万元,比2017年财政拨款预算增加3.6万元,增长72%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款8.6万元,政府性基金预算财政拨款00万元。增长原因是扶贫工作队长生活补助。

    (六)住房保障支出。2018年财政拨款预算20.82万元,比2017年财政拨款预算减少36.27万元,减少63.53%,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款20.82万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要因为房地产交易中心、白蚁防治中心取消收费,所有支出均列入项目支出。

     八、机关运行经费情况

     2018年亳州市房地产管理局机关运行经费财政拨款预算180.73万元,较2017年预算增加15.48万元,增长9.37%。主要原因是:房地产交易中心信息系统机房购置机密空调,以及信息系统维护费。

     九、政府采购预算情况

     2018年亳州市房地产管理局及所属二级单位政府采购预算总额32.3万元,其中:政府采购货物预算32.3万元。

     十、政府购买服务预算情况

     2018年市房地产管理局及所属二级单位政府购买服务预算总额0万元。

     十一、国有资产占有使用情况

     截止2017年底,亳州市房地产管理局及所属二级单位共有车辆3辆,均为一般公务用车。

     2018年部门预算未安排购置车辆。

     十二、绩效目标设置情况

     2018年市房地产管理局及所属二级单位项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

     十三、名词解释

    (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (三)机关运行经费:机关运行经费指为保障机关单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。

     十四、关于2018年收入预算情况说明

     亳州市房地产管理局2018年收入预算1347.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1331.34万元,占98.78%,比2017年预算减少113.18万元,下降7.84%,下降原因主要是:房产交易中心系统建设完成,2018年不需要系统建设;此外市政府要求全面压缩预算。政府性基金预算拨款收入0万元,占00%,与2017年预算保持不变;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,与2017年预算保持不变,本单位无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入0万元,占0%,与2017年预算保持不变;其他收入0万元,占0%,与2017年预算保持不变;上年结余收入16.43万元,占1.22%,比2017年预算增加8.83万元,增长116.18%,增长原因主要是二级机构结转没有缴存的职业年金。

     十五、关于2018年支出预算情况说明

     亳州市房地产管理局2018年支出预算1347.77万元,比2017年预算减少104.35万元,减少7.19%,减少原因主要是:房产交易中心系统建设完成,2018年不需要系统建设;此外市政府要求全面压缩预算。其中,基本支出249.02万元,占18.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1098.75万元,占81.52%,主要用于招商引资、扶贫、大伟尚元国际项目看管、房地产市场监管、市房屋征收补偿管理办公室自收自支人员经费、货币化补偿安置、交易中心房产调查及信息化建设、房产交易人员经费支出、白蚁防治经费、白蚁防治人员经费等支出。

     十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

     亳州市房地产管理局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

     十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

     亳州市房地产管理局2018年一般公共预算基本支出249.02万元,其中:工资福利支出220.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出27.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.16万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0.6万元,主要包括办公设备购置。 

 

第二部分 2018年部门预算公开表

 

    1.2018年部门收支预算总表

    2.2018年部门收入预算总表

    3.2018年部门支出预算总表

    4.2018年部门财政拨款收支预算总表

    5.2018年部门一般公共预算支出预算表

    6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

    7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

    9.2018年部门社保基金预算收支预算表

   10.2018年部门“三公”经费预算表

   11.2018年政府采购支出预算表

   12.2018年政府购买服务支出预算表

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