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索引号: 733031381/201802-00352
组配分类: 财政收支情况
发布机构: 亳州市政府办公室
生成日期: 2018-02-12
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关键词: 2018年1月财政预算执行情况分析  
有效性: 有效
信息来源: 市财政局
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信息名称: 2018年1月财政预算执行情况分析
内容概述: 2018年1月财政预算执行情况分析
2018年1月财政预算执行情况分析

一、全市财政预算收支总体情况

(一)收入情况。

1月份,全市财政总收入完成22.1亿元,为预算的11.7%,同比增收3.7亿元,增长20%。其中:地方财政收入完成11.6亿元,为预算的11.3%,同比增收2.1亿元,增长21.9%;中央收入完成10.3亿元,为预算的12.5%,同比增收1.9亿元,增长22.8

%;国有资本经营预算收入完成0.2亿元,为预算的20.1%,同比减收0.3亿元,下降65%。全市税收收入完成20亿元,同比增长20.5%,其中:地方税收收入9.7亿元,同比增长16.2%;中央税收收入10.3亿元,同比增长24.8%。

分部门看,国税部门完成13.4亿元,为预算的11.9%,同比增长19.8%;地税部门完成7.2亿元(含非税收入0.5亿元),为预算的12.2%,同比增长19.4%;财政部门完成1.5亿元,为预算的9%,同比增长24%。

分级次看,涡阳县完成2.5亿元,为预算的11%,增长21.7%;蒙城县完成3.5亿元,为预算的11.2%,增长24.6%;利辛县完成2.7亿元,为预算的12%,增长22.3%;谯城区完成5.4亿元,为预算的13.9%,增长23.8%;亳芜产业园完成0.4亿元,为预算的17.6%,增长36.6%;开发区完成2.1亿元,为预算的12.7%,增长32.8%;市本级完成5.5亿元,为预算的10.1%,增长7.6%。

(二)支出情况。

1月份,全市财政支出完成30.5亿元,为预算的15%,较上年同期增支8.3亿元,增长37.6%,增幅排名全省第4位。分级次看,涡阳县完成4.5亿元,为预算的15.3%,增长60.8%;蒙城县完成6.6亿元,为预算的19%,增长21.9%;利辛县完成12.1亿元,为预算的26.9%,增长70.9%;谯城区完成5.6亿元,为预算的15.3%,增长21.8%;亳芜产业园完成59万元,为预算的0.3%,下降96%;开发区完成0.3亿元,为预算的13%,增长35.1%;市本级完成1.3亿元,为预算的2.5%,下降29%。

(三)横向比较情况。

从总量上看,1月份,我市财政总收入完成22.1亿元,排名全省第10位,较排名之前的六安市、宣城市分别少7.1亿元、5.4亿元,比铜陵市多4.4亿元,比淮南市多4.5亿元,比宿州市多5.2亿元,比淮北市多6.3亿元,比黄山市多10.1亿元,比池州市多10.9亿元。

从增幅上看,我市财政总收入增幅20%,增幅排名全省第6位,较排名之前的阜阳市、淮北市、铜陵市、六安市分别低17.8个、17.4个、15.7个、15.5个百分点,分别比宣城市高2.1个百分点,比宿州市高7.6个百分点,比池州市高9.2个百分点,比淮南市高13个百分点,比黄山市高13个百分点。财政总收入及增幅比较表如下:

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二、全市重点企业和行业税收情况

从重点企业看,1月份,古井酒厂(含销售公司)入库税收1.6亿元,同比减收0.6亿元,下降27.7%;高炉酒厂(含销售公司)入库税收266万元,同比减收628万元,下降70.3%;许疃煤矿入库税收0.3亿元,同比增收0.1亿元,增长117.6%;涡阳煤矿(含涡北煤矿、袁店二矿)入库税收0.3亿元,同比增收0.2亿元,增长261.9%。

从产业结构看,1月份,我市三大产业实现税收20.9亿元(含省级分成0.9亿元),其中:第二产业实现税收7.4亿元,同比增收0.9亿元,增长14.3%,拉动税收收入增长5.4个百分点;第三产业实现税收13.5亿元,同比增收2.9亿元,增长27.8%,拉动税收收入增长17.2个百分点。

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从重点行业看,1月份,我市税收收入贡献较多的8个重点行业依次是:金融业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、建筑业、采煤业、医药制造业、酒制造业、批发和零售业,共实现税收15.8亿元,占税收收入的75.5%,同比增收2.4亿元,增长17.7%,拉动税收收入增长13.9个百分点。

三、与皖北地市对比

(一)从收入规模看,1月份,全市财政总收入完成22.1亿元,总量排名全省第10位,与去年持平。在皖北六市中,我市收入总量排名第3位,财政总收入较排名我市之前的阜阳市、蚌埠市分别少17.2亿元、6.7亿元,较排名我市之后的淮南市、宿州市、淮北市分别多4.5亿元、5.2亿元、6.3亿元。

(二)从收入增幅看,1月份,全市财政总收入累计增长20%,增幅低于皖北六市平均水平0.5个百分点,排名第3位,增幅较阜阳市、淮北市低17.8个、17.4个百分点,较宿州市、蚌埠市、淮南市分别高7.6个、12个、13个百分点。

四、全市财政收支运行的主要特点

(一)财政收入稳定增长。一月份,全市财政总收入完成22.1亿元,增长20%,同比提高0.5个百分点,超过2017年全年水平4个百分点,全省排名第6位,完成年度预算的11.7%,超序时进度3.4个百分点,财政收入增幅和进度均保持在合理区间、稳定运行。其中:地方财政收入完成11.6亿元,同比增收2.1亿元,增长21.9%;中央收入完成10.3亿元,同比增收1.9亿元,增长22.8%;国有资本经营预算收入完成0.2亿元,同比减收0.3亿元,下降65%。

(二)县区收入增长较快。1月份,全市财政收入增长20%,高于全省平均增幅1.3个百分点。蒙城县、谯城区、利辛县、涡阳县财政收入增长均超过全市平均水平,分别增长24.6%、23.8%、22.3%、21.7%,经济开发区和亳芜现代产业园区实现了30%以上的增长。

(三)税收收入贡献突出。1月份,全市税收收入完成20亿元,增长20.5%,占全市财政收入比重90.7%,同比提高0.4个百分点,超过2017年全年水平4.3个百分点。其中,地方税收收入完成9.7亿元,增长16.2%,同比提高15.7个百分点,占地方财政收入比重83.8%。全市非税收入完成2.1亿元,同比增加0.3亿元,增长15.3%。

(四)三产税收不断增长。1月份,全市三大产业税收占比为0.1:35.4:64.5,与去年同期的0.1:37.9:62相比,三产税收占比提高2.5个百分点。第三产业税收完成13.5亿元,同比增收2.9亿元,增长27.8%,占税收收入增量的75.8%。其中,交通运输、仓储和邮政业完成1.6亿元,增长45.6%;金融业完成2.8亿元,增长168.7%。

(五)民生支出有效保障。1月份,全市财政支出完成30.5亿元,为预算的15%,增长37.6%,排名全省第4位。民生支出完成28.4亿元,增长43.6%,占财政总支出的93.3%,同比提高3.9个百分点。其中:医疗卫生与计划生育完成11.4亿元,增长264.8%;教育完成8.4亿元,增长10.8%;农林水完成3.3亿元,增长58.1%;城乡社区完成0.6亿元,增长26.3%。

五、财政收支增长原因分析

(一)财政收入增量分析。

分税种增量情况。1月份,全市15个税种11增4降,按增量居前5位的分别是企业所得税、车辆购置税、城镇土地使用税、契税、房产税。

企业所得税完成4.5亿元,同比增收2.6亿元,增长128.6%,累计增收占全市税收收入增量69.6%。主要是金融业增收1.4亿元,电力热力燃气及水的生产和供应业增收0.5亿元,建筑业增收0.4亿元,房地产业增收0.3亿元。另外,批发和零售业减收0.1亿元。

车辆购置税完成2亿元,同比增收0.8亿元,增长63.8%,累计增收占全市税收收入增量19.9%。主要是交通运输、仓储和邮政业增收0.1亿元,其他行业增收0.6亿元(主要是个人购买车辆引起),以及受春节错位影响,本月比去年同期增加三个工作日,带动车辆购置税增加。

城镇土地使用税完成1.9亿元,同比增收0.7亿元,增长53.4%,累计增收占全市税收收入增量17.3%。主要是房地产业增收0.2亿元。

契税完成0.9亿元,同比增收0.2亿元,增长20.5%。累计增收占全市税收收入增量4%。主要是房地产业增收0.1亿元,建筑业增收0.1亿元。

房产税完成0.5亿元,同比增收0.1亿元,增长35.3%。累计增收占全市税收收入增量3.1%。主要是房地产业增收358万元。

营业税完成296万元,同比增收355万元,主要是金融业补交营业税形成。

个人所得税、土地增值税、印花税、资源税、车船税、分别增收921万元、702万元、375万元、355万元、309万元,分别增长31.7%、16.4%、29.1%、112.3%、26.5%。

另外,增值税完成7亿元,同比减收0.9亿元,下降11.3%。主要是批发零售业减收1亿元,废弃资源综合利用业减收0.3亿元。

消费税完成1.3亿元,同比减收0.2亿元,下降10.9%。主要是酒制造业减收0.4亿元。

耕地占用税完成426万元,同比减收0.1亿元,下降71.2%。

城市维护建设税完成0.5亿元,同比减收63万元,下降1.2%。

分行业增量情况。1月份,8大主要行业中,房地产业、建筑业、采矿业、金融业、交通运输仓储和邮政业等5个行业税收同比增收3.6亿元,带动税收收入增长21.4个百分点,批发和零售业同比减收0.8亿元,下降23.7%。酒制造业同比减收0.4亿元,下降11.4%。医药制造业同比减收167万元,下降0.4%。增收行业中:

房地产业实现税收3.8亿元,占税收收入比重18%,增收0.5亿元,增长16.4%,增量占全市税收增量的13.8%。主要是该行业企业所得税增收0.3亿元,城镇土地使用税增收0.2亿元,契税增收0.1亿元。另外,该行业耕地占用税减收0.1亿元。

金融业实现税收2.8亿元,占税收收入比重13.6%,增收1.8亿元,增长168.7%,增量占全市税收增量的46.1%。主要是该行业企业所得税增收1.4亿元,增值税增收0.2亿元。

建筑业实现税收2.4亿元,占税收收入比重11.4%,增收0.4亿元,增长22.8%,增量占全市税收增量的11.5%。主要是该行业企业所得税增收0.4亿元,契税增收0.1亿元。另外,该行业增值税减收0.2亿元。

交通运输仓储和邮政业实现税收1.6亿元,占税收收入比重7.6%,增收0.5亿元,增长45.6%,增量占全市税收增量的12.8%。主要是该行业企业所得税增收0.3亿元,车辆购置税增收0.1亿元。

煤炭开采和洗选业实现税收0.6亿元,占税收收入比重2.9%,增收0.4亿元,增长10.3%,增量占全市税收增量的8.5%。主要是该行业增值税增收0.3亿元。

此外,批发和零售业实现税收2.6亿元,占税收收入比重12.6%,减收0.8亿元,降低23.7%,主要是该行业增值税减收1亿元,企业所得税减收0.1亿元。

酒制造业实现税收1亿元,占税收收入比重4.9%,减收0.4亿元,下降30.1%。主要是该行业消费税减收0.4亿元,增值税减收0.1亿元。

医药制造业实现税收0.9亿元,占税收收入比重4.5%,减收168万元,下降1.7%。主要是该行业企业所得税减收153万元。

分重点税源企业增量情况。1月份,古井酒厂实现税收1.6亿元,占税收总收入的7.6%,同比减收0.6亿元,下降27.7%。主要是消费税减收0.3亿元,增值税减收0.2亿元,企业所得税减收668万元。

高炉酒厂实现税收266万元,占税收总收入的0.1%,同比减收628万元,下降70.3%。主要是消费税减收402万元。

许疃煤矿实现税收0.3亿元,占税收总收入的1.2%,同比增收0.1亿元,增长117.6%。主要是资源税增收479万元,增值税增收464万元。

涡阳煤矿实现税收0.3亿元,占税收总收入的1.5%,同比增收0.2亿元,增长261.9%。主要是增值税增收0.2亿元。

(二)财政支出增长情况。1月份,全市财政支出同比增支8.3亿元,增长37.6%。其中,按支出功能科目分类,增量居前5位的分别是医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、教育支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出。

医疗卫生与计划生育支出完成11.4亿元,增支8.3亿元,增长264.8%。主要是财政对基本医疗保险基金的补助增支7.3亿元,公共卫生增支0.8亿元,医疗救助增支0.1亿元。

农林水支出完成3.3亿元,增支1.2亿元,增长58.1%。主要是农业增支1.4亿元,水利增支0.1亿元。

教育支出完成8.4亿元,增支0.8亿元,增长10.8%。主要是普通教育增支0.6亿元,职业教育增支0.2亿元。

国土海洋气象等支出完成0.2亿元,增支0.2亿元,增长304.4%。主要是国土资源事务增支0.2亿元。

住房保障支出完成0.7亿元,增支0.1亿元,增长23%。主要是住房改革增支0.2亿元。

城乡社区、公共安全、资源勘探信息、文化体育与传媒、金融等支出分别增长26.3%、15.1%、299.3%、35.2%、200%。

另外,支出下降的科目分别是:

社会保障和就业支出完成2.8亿元,减支1.1亿元,下降27.9%。主要是最低生活保障减支0.7亿元,抚恤减支0.2亿元。

商业服务业等支出完成0.5亿元,减支0.9亿元,下降65.8%。主要是商业流通事务减支0.8亿元,旅游业管理与服务支出减支0.2亿元。

一般公共服务支出完成1.3亿元,减支0.5亿元,下降25.9%。主要是政府办公厅(室)及相关机构事务减支0.5亿元,其他一般公共服务减支0.1亿元。

交通运输支出完成0.4亿元,减支0.1亿元,下降18.7%。主要是铁路运输减支0.1亿元,车辆购置税支出减支658万元。

节能环保支出完成387万元,减支504万元,下降56.6%。主要是污染防治减支531万元。

科学技术支出完成279万元,减支306万元,下降52.3%。主要是技术研究与开发减支443万元。

国防支出完成16万元,减支81万元,下降83.5%。主要是国防动员减支81万元。

粮油物资储备支出完成93万元,减支62万元,下降40%。主要是粮油事务减支47万元。

六、财政收入走势预判

预计2月份全市固定资产投资、房地产投资以及居民消费水平、规模工业增加值等主要经济指标继续保持稳定增长,受此影响财政收入将持续稳定增长,增幅不低于20%。市财政将积极协调国地税等收入征管部门,密切关注财政收入增减变化情况,认真落实国家结构性减税降税政策,跟踪企业税负变化,切实减轻企业负担。大力实施综合治税,依法征收、应收尽收。