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亳州市国土资源局2017年部门决算

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亳州市国土资源局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 亳州市国土资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市国土资源局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分 亳州市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

亳州市国土资源2017年部门决算

 

第一部分 亳州市国土资源局概况

  一、部门职责

  1.  (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。(三)承担优化配置国土资源的责任。(四)负责规范国土资源权属管理。(五)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。(七)承担节约集约利用土地资源的责任。(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。(九)负责矿产资源开发的管理。(十)负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。(十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。(十四)推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。(十六)负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;会同有关部门牵头起草不动产统一等级的规范性文件,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策;推动不动产登记信息基础平台建设。

     

    二、机构设置

    从决算单位构成看,亳州市国土资源局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

    纳入亳州市亳州市国土资源局2017年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市国土资源局本级

2

亳州市国土资源储备发展中心(土地规划整理中心)

3

亳州市国土资源执法监察支队

4

亳州市不动产登记中心

 

 

第二部分 亳州市国土资源局2017年部门决算表(见附件)

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

第三部分 亳州市国土资源局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入支出决算情况说明2017年度收入4515.85万元,支出4497.44万元,本年度年初结转结余155.11万元,累计结转结余173.52万元。与2016年收入3116.31万元相比,收入增加1399.54万元,增长44.91%,主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利收入增加;二是国土资源管理项目收入增加;支出与2016年4618.54万元减少121.1万元,降低2.62%;主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利支出增加;二是政府安排用于土地补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入决算情况说明本年收入合计4515.85万元,其中:财政拨款收入4484.75万元,占99.31%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入31.1万元,占0.69%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出决算情况说明本年支出合计4497.44万元,其中:基本支出2726.95万元,占60.63%;项目支出1770.49万元,占39.37%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入4484.75万元,支出4484.75万元,年初财政拨款结转和结余22.5万元,累计财政拨款结转和结余22.5万元,与2016年3071.81万元相比,财政拨款收入增加1412.94万元,增长46%,主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利收入增加;二是国土资源管理项目收入增加;支出与2016年4567.11万元减少82.36万元,降低1.8%,一是行政及事业单位人员工资福利支出增加;二是政府安排用于土地补偿支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出4484.75万元,占本年支出4497.44万元的99.72%。与2016年4467.11万元相比,财政拨款支出增加17.64万元,增长0.39%。主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利支出增加;二是政府安排用于土地补偿支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出4484.75万元,其中:基本支出2724.45万元,占60.75%;项目支出1760.30万元,占39.25%。具体情况如下:

1.“社会保障和就业”2017年度决算142.76万元,比2016年94.53万元增加48.23万元,增长51.02%,主要原因一是按照国家规定,机关事业单位离退休人员离退休费增加;二是机关事业单位人员基本养老保险和职业年金增加。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算8.44万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出;“事业单位离退休”决算64.41万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”决算57.63万元,主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费支出;“机关事业单位职业年金缴费支出”决算0.09万元,主要用于机关事业单位人员职业年金缴费支出;“其他社会保障和就业支出”决算12.19万元,主要用于残疾人就业保障金支出;

2.“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算49.54万元,比2016年72.12万元减少22.58万元,降低31.31%,主要原因一是机关事业单位人员减少,相应医疗保障方面的支出减少。其中:“行政单位医疗”决算15.9万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位医疗保障支出;“事业单位医疗”决算32.21万元,主要用于所属全额拨款事业单位医疗保障支出;“公务员医疗补助”决算0.69万元,主要用于机关单位公务员医疗保障支出;“其他行政事业单位医疗支出”决算0.74万元,主要用于补助单位退休人员医疗保障支出;

3.“城乡社区支出”2017年度决算12.51万元,比2016年400万元减少387.49万元,降低96.87%,主要原因是政府安排用于土地补偿支出减少;其中:“其他城乡社区支出”决算12.51万元,主要用于农民工进城购房契税补贴支出;

4.“农林水支出”2017年度决算7.31万元,比2016年4.38万元增加2.93万元,增长66.89%,主要原因是扶贫支出。其中:“其他扶贫支出”决算7.31万元,主要用于扶贫支出及第六批市直单位选派帮扶干部生活补助支出;

5.“资源勘探信息等支出”2017年度决算2.2万元,比2016年0万元增加2.2万元,增长100%,主要原因2016年没有列支该项预算。其中:“其他安全生产监管支出”决算2.2万元,主要用于单位涉密机房安全生产建设支出;

6.“国土海洋气象等支出”2017年度决算3914.88万元,比2016年3675.95万元增加238.93万元,增长6.5%,主要原因是国土资源管理项目支出减少;其中:

⑴“行政运行”决算998.28万元,主要用于行政机关正常运行支出;

⑵“一般行政管理事务”决算559.72万元,主要用于国土资源管理工作经费支出;

⑶“国土资源规划及管理”决算236.3万元,主要用于一张图建设数据库及综合监管平台项目及永久基本农田划定市级成果数据库项目支出;

⑷“土地资源调查”决算193.05万元,主要用于数字城市地理空间框架建设支出;

⑸“土地资源利用与保护”决算136.44万元,主要用于地面沉降控制区划定项、国土资源监测及城区基准地价和地价动态监测更新项目支出;

⑹“地质及矿产资源调查”决算15.48万元,主要用于亳州市第三轮矿产资源规划编制及地质灾害防治和矿产督察支出;

⑺“事业运行”决算1195.94万元,主要用于事业单位正常运行支出;

⑻“其他国土资源事务支出”决算579.67万元,主要用于农村土地综合整治和不动产登记中心人员增资支出。

7.“住房保障支出”2017年度决算355.55万元,比2016年203.6万元增加151.95万元,增长74.63%,主要原因:一是按国家规定住房公积金缴费比例增加;二是2015年、2016年效能奖住房公积金增加;其中:“住房公积金”决算321.15万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金及2015年、2016年效能奖住房公积金;“提租补贴”决算34.4万元,主要用于机关事业单位人员提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2726.95万元,其中人员经费2554.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费172.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出0万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市国土资源局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2017年度亳州国土资源局机关运行经费172.57万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

  1. 政府采购情况。

2017年度亳州国土资源局政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.11万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。支付中小企业合同金额0.14万元,占政府采购支出总额100%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,亳州市亳州市国土资源局共有车辆12辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车12、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。   4.预算绩效管理工作开展情况

2017年,部门未对单位项目进行预算绩效评价。

 

第四部分 名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。