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亳州市国土资源局2017年部门决算情况

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亳州市国土资源局2017年部门决算情况

  1. 部门主要职能

    (一)承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。(三)承担优化配置国土资源的责任。(四)负责规范国土资源权属管理。(五)承担保护全市耕地的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。(六)承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。(七)承担节约集约利用土地资源的责任。(八)承担规范国土资源市场秩序的责任。(九)负责矿产资源开发的管理。(十)负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。(十一)承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。(十二)组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目;(十三)依法征收资源收益,规范、监督资金使用。(十四)推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。(十五)承办市政府和省国土资源厅交办的其他事项。(十六)负责指导监督全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作;会同有关部门牵头起草不动产统一等级的规范性文件,建立不动产统一登记制度,制定不动产权属争议的调处政策;推动不动产登记信息基础平台建设。

    二、2017年度部门决算单位构成

    从决算单位构成看,亳州市国土资源局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。与预算比较,增加(减少)0户。

    纳入亳州市国土资源局2017年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市国土资源局本级

2

亳州市国土资源储备发展中心(土地规划整理中心)

3

亳州市国土资源执法监察支队

4

亳州市不动产登记中心

 

三、亳州市国土资源局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入4515.85万元,支出4497.44万元,本年度结转结余155.11万元,累计结转结余173.52万元。与2016年3116.31万元相比,收入增加1399.54万元,增长44.91%,主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利收入增加;二是国土资源管理项目收入增加;支出与2016年4618.54万元减少121.1万元,降低2.62%;主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利支出增加;二是政府安排用于土地补偿支出减少。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计4515.85万元,其中:财政拨款收入4484.75万元,占99.31%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入31.1万元,占0.69%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计4497.44万元,其中:基本支出2726.95万元,占60.63%;项目支出1770.49万元,占39.37%;经营支出0万元,占0%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入4484.75万元,支出4484.75万元,年初财政拨款结转和结余22.5万元,累计财政拨款结转和结余22.5万元,与2016年3071.81万元相比,财政拨款收入增加1412.94万元,增长46%,主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利收入增加;二是国土资源管理项目收入增加;支出与2016年4567.11万元减少82.36万元,降低1.8%,一是行政及事业单位人员工资福利支出增加;二是政府安排用于土地补偿支出减少。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明(公开05表数取自财决07表)

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入4484.75万元,占本年收入的99.31%。与2016年3071.81万元相比,一般公共预算财政拨款收入增加1412.94万元,增长46%.主要原因:一是行政及事业单位人员工资福利收入增加;二是国土资源管理项目收入增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出4484.75万元,占本年支出的99.71%。与2016年4467.11万元相比,一般公共预算财政拨款支出增加17.64万元,增长0.4%。主要原因一是人员正常增资;二是不动产登记中心软件更新购置。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出4484.75万元。主要用于以下方面:“社会保障和就业”2017年度决算142.76万元,占3.18%;“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算49.54万元,占1.1%;“城乡社区支出”2017年度决算12.51万元,占0.28%;“农林水支出”2017年度决算7.31万元,占0.16%;“资源勘探信息等支出”2017年度决算2.2万元,占0.05%;“国土海洋气象等支出”2017年度决算3914.88万元,占87.3%;“住房保障支出”2017年度决算355.55万元,占7.93%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4916.69万元,支出决算为4484.75万元,完成年初预算的91.21%。决算数小于预算数。其中:基本支出2724.45万元,占60.75%;项目支出1760.30万元,占39.25%。具体情况如下:

1.“社会保障和就业”年初预算为143.45万元,支出决算为142.76万元,完成年初预算的99.52%,决算数小于预算数的主要原因:一是退休费减少;二是养老保险减少。其中:“归口管理的行政单位离退休”年初预算为8.44万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;“事业单位离退休”年初预算为64.43万元,支出决算为64.41万元,完成年初预算的99.96%,决算数小于预算数,原因为:退休费减少;“机关事业单位基本养老保险缴费支出”年初预算为58.3万元,支出决算为57.63万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数,原因:养老保险减少;“机关事业单位职业年金缴费支出”年初预算为0.09万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;“其他社会保障和就业支出”年初预算为12.19万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;

2.“医疗卫生与计划生育支出”年初预算为49.54万元,支出决算为49.54万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。其中:“行政单位医疗”年初预算为15.9万元,支出决算为15.9万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;“事业单位医疗”年初预算为32.21万元,支出决算为32.21万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;“公务员医疗补助”年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;“其他行政事业单位医疗支出”年初预算为0.74万元,支出决算为0.74万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;

3.“城乡社区支出”年初预算为100万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的12.51%,决算数小于预算数。其中:“其他城乡社区支出”年初预算为100万元,支出决算为12.51万元,完成年初预算的12.51%,决算数小于预算数,原因是农民工进城购房契税补贴项目资金,因农民工虽签订了购房合同,但并没有办理不动产登记,自工作开展以来只有十几户农民工符合退税补贴。

4.“农林水支出”年初预算为7.96万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数。其中:“其他扶贫支出”年初预算为7.96万元,支出决算为7.31万元,完成年初预算的91.83%,决算数小于预算数,原因是选派帮扶干部补助减少。

5.“资源勘探信息等支出”年初预算为3万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的73.33%,决算数小于预算数。 其中:“其他安全生产监管支出”年初预算为3万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算的73.3%,决算数小于预算数,原因为:安全涉密设备采购中标价低于预算金额。

6.“国土海洋气象等支出”年初预算为4612.74万元,支出决算为3914.88万元,完成年初预算的84.87%,决算数小于预算数的主要原因:一是人员变动工资、伙食补助减少;二是部分项目因未通过验收,资金结转下年。其中:

⑴“行政运行”年初预算为1011.15万元,支出决算为998.28万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数,原因是:人员减少;伙食补助费减少;公务接待费减少;

⑵“一般行政管理事务”年初预算为599.4万元,支出决算为559.72万元,完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数,原因是:会议费、差旅费减少;

⑶“国土资源规划及管理”年初预算为245.56万元,支出决算为236.3万元,完成年初预算的96.23%,决算数小于预算数,原因是:信息网络软件购置质保金尚未支付;

⑷“土地资源调查”年初预算为273.8万元,支出决算为193.05万元,完成年初预算的70.51%,决算数小于预算数,原因:因项目软硬件未达到验收标准,调整项目资金用途;

⑸“土地资源利用与保护”年初预算为218.6万元,支出决算为136.44万元,完成年初预算的62.42%,决算数小于预算数,原因是:地面沉降控制区划定项目中标金额低于年初预算数;

⑹“地质及矿产资源调查”年初预算为15.48万元,支出决算为15.48万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数;

⑺“事业运行”年初预算为1252.49万元,支出决算为1195.94万元,完成年初预算的95.48%,决算数小于预算数,原因是:事业单位伙食补助费减少,人员变动工资减少;

⑻“其他国土资源事务支出”年初预算为996.26万元,支出决算为579.67万元,完成年初预算的58.18%,决算数小于预算数,原因是:不动产登记中心信息平台项目未通过验收,资金结转下年。

7.“住房保障支出”年初预算为357.82万元,支出决算为355.55万元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数,原因为:人员变动,住房公积金减少;其中:“住房公积金”年初预算为322.96万元,支出决算为321.15万元,完成年初预算的99.44%,决算数小于预算数,原因为:人员变动,住房公积金减少;“提租补贴”年初预算为34.8万元,支出决算为34.4万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于预算数,原因是:人员变动,提租补贴减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2726.95万元,其中人员经费2554.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费172.57万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

(七)政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州市国土资源局2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度亳州国土资源局机关运行经费172.57万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年252.09万元减少79.52万元,下降31.54%,主要原因是商品服务支出、办公设备购置减少。

2.政府采购情况。

2017年度亳州国土资源局政府采购支出总额0.14万元,其中:政府采购货物支出0.11万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.03万元。支付中小企业合同金额0.14万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,亳州市国土资源局共有公务用车11辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。   4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,亳州市国土资源局组织对2017年度纳入部门预算的项目和支出全面开展了绩效自评,共不动产登记经费和一张图建设数据库及综合监管平台2个项目,涉及资金272.5万元,占项目预算总额的5.54%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

 

(九)名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算表公开

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

       7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

 

联系方式:亳州市国土资源局政务公开电子邮箱:bzgtxxzx@163.com