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亳州市教育部门2017年部门决算情况

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亳州市教育局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

 

目 录

第一部分 亳州市教育局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市教育局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

第三部分 亳州市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

亳州市教育2017年部门决算情况

 

第一部分 亳州市教育局概况

一、部门职责

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕7号)规定,市教育局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟定全市教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准设置中等及以下学校;指导中等及以下学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。

(三)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育和民族教育工作,贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,负责地方课程的管理和开发,全面实施素质教育。

(四)指导教育督导工作,负责组织和指导对中等及以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查工作,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作。

(五)统筹和指导全市职业教育和成人教育的发展与改革,贯彻落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准,开展中等职业教育职业指导工作。

(六)负责教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全市教育经费的筹措和使用情况;编制市属学校和直属事业单位经费预决算;负责市属学校及直属事业单位的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

(七)指导中等及以下学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设和安全稳定工作,统筹和指导中等及以下学校的体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作。

(八)负责市属学校领导班子建设;按照干部管理权限和程序管理教育系统的干部;负责全市教育系统干部培训工作;指导市直属学校的党建和统一战线工作。

(九)主管全市教师工作,指导教育系统人才队伍建设,贯彻实施中等及以下教师资格标准,负责教师的继续教育工作,受市人力资源和社会保障局委托承担教师的职称评审工作。

(十)负责教育招生考试工作、拟定高中阶段招生计划,负责高中阶段教育学籍管理工作,指导义务教育入学工作。

(十一)组织指导教育方面的对外交流与合作;开展与港澳台的教育合作与交流。

(十二)贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

(十三)协同有关部门做好全市教育系统的纪检监察、信访和统战工作;指导全市教育系统行风和效能建设。

(十四)组织和指导全市的教育科研、教学研究工作。

(十五)指导全市教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

(十六)受市委、市政府委托,协调指导高校的有关工作。

(十七)承办市委、市政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市教育局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。与预算比较,减少13户,亳州市教育局经开区分局单独公开分局及所属预算单位决算。

纳入亳州市教育局2017年度部门决算编制范围的单位共13个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

市教育局本级

2

招生考试中心

3

教科所

4

教育技术装备中心

5

电化教育馆

6

亳州一中

7

亳州幼儿师范学校

8

亳州中药科技学校

9

安徽广播电视大学亳州分校

10

亳州市教师进修学校

11

亳州市特殊教育学校

12

亳州工业学校

13

亳州市第十八中学

 

第二部分 亳州市教育局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

 

第三部分 亳州市教育局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入47074.57万元,支出49164.43万元,本年度结转结余-2089.86万元,累计结转结余1569.85万元。与2016年相比,收入减少7294.83万元,降低13.4%,主要原因:一是职业中专学校招生规模扩大和各类考试报考人数增加,相应增加收入1777.22万元;二是本年收入中不含经开区分局及所属事业单位,财政投入共减少9072.05万元。支出增加2452.04万元,增长5.2%,主要原因:一是学校利用上年结转结余续建项目资金,进行校舍建设;二是事业收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计47074.57万元,其中,财政拨款收入36543.7万元,占77.63%;事业收入10079.34万元,占21.41%;其他收入451.52万元,占0.96%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计49164.43万元,其中,基本支出23308.5万元,占47.41%;项目支出25484.93万元,占51.84%;上缴上级支出370.99万元,占0.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入36543.7万元,支出38674.23万元,年初财政拨款结转和结余3700.38万元,累计财政拨款结转和结余1569.85万元,与2016年相比,财政拨款收入减少9072.05万元,降低19.89%,主要原因:本年收入中不含经开区分局及所属事业单位。支出增加706.96万元,增长1.86%,主要原因:学校利用上年结转结余续建项目资金,进行校舍建设。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

  1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入29902.71万元,占本年收入的63.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少8052.56万元,下降21.2%,主要原因:一是本年决算公开不含经开区分局及所属预算单位;二是压缩部分项目资金经费;三是增加政府性基金拨款。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出32033.24万元,占本年支出的65.16%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5922.03万元,降低15.6%。主要原因是本年决算公开不含经开区教育分局及所属预算单位支出。

3.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出32033.24万元,主要用于以下方面:“一般公共服务支出”14.00万元,占0.05%;“社会保障和就业支出” 1642.63万元,占5.49%; “医疗卫生与计划生育支出”572.93万元,占1.92%;“农林水支出”126.51万元,占0.42%;“资源勘探信息等支出”3万元,占0.01%;住房保障支出2043.12万元,占6.83%;“教育支出”25500.51万元,占85.28%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25107.57万元,支出决算为32033.24万元,完成年初预算的127.58%。决算数大于预算数的主要原因:年内新追加项目资金。其中:基本支出19774.98万元,占61.73%;项目支出12258.25万元,占38.27%。具体情况如下:

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是拨入民生工程考核奖励经费;

一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年“书香亳州”建设专项资金。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为70.37万元,支出决算为73.75万元,完成年初预算的104.8%,决算数大于预算数的主要原因是增加离休人员补助;事业单位离退休(项)年初预算为1115.98万元,支出决算为965.15万元,完成年初预算的86.48%,决算数小于预算数的主要原因:一是决算数不含经开区分局所属预算单位离退休数据,二是从2017年9月份起退休人员退休费由市人社局统一发放;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为538.37万元,决算数大于预算数的主要原因:是从2017年9月份起扣缴基本养老保险费用;机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年9月份起扣缴职业年金费用。

社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为14.38万元,决算数大于预算数的主要原因是年内出现死亡人员。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为50.9万元,支出决算为50.9万元,完成年初预算的100%。

(3)医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付2016年度全市计划生育目标管理考评奖励资金。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为8.38万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的100%;事业单位医疗(项)年初预算为551.72万元,支出决算为551.72万元,完成年初预算的100%;公务员医疗补助(项)年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100%;其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为11.14万元,支出决算为11.14万元,完成年初预算的100%。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为521.89万元,支出决算为1794.9万元,完成年初预算的343.98%,决算数大于预算数的主要原因是补发2015年度、2016年度效能考核奖励金计提住房公积金;提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为248.22万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年度财政统发提租补贴。

(5)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算为0万元,支出决算为107.99万元,决算数大于预算数的主要原因:一是增加教育扶贫(扶贫专项资金),二是增加就学扶助支出;其他扶贫支出(项)年初预算为15万元,支出决算为18.52万元,完成年初预算的123.47%,决算数大于预算数的主要原因是增加选派干部(扶贫)生活补助支出。

(6)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3万元,决算数大于预算数的主要原因是追加安全生产经费。

(7)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为489.31万元,支出决算为900.55万元,完成年初预算的184.04%,决算数大于预算数的主要原因是补发2015年度、2016年度效能考核奖励金,正常晋升工资;一般行政管理事务(项)年初预算为564.78万元,支出决算为325.58万元,完成年初预算的57.65%,决算数小于预算数的主要原因是本年决算公开不含经开区分局及所属预算单位,财政拨款支出数减少;其他教育管理事务支出(项)年初预算为771.5万元,支出决算为205.68万元,完成年初预算的26.66%,决算数小于预算数的主要原因是本年决算公开不含经开区分局及所属预算单位,财政拨款支出数减少。

教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)年初预算为3734.69万元,支出决算为262.91万元,完成年初预算的7.04%,决算数小于预算数的主要原因是决算单位的变动,2017年决算中不含经开区分局及所属事业单位,财政拨款支出数减少;高中教育(项)年初预算为5397.83万元,支出决算为9256.03万元,完成年初预算的171.48%,决算数大于预算数的主要原因是追加项目资金;其他普通教育支出(项)年初预算为1000万元,支出决算为765.18万元,完成年初预算的76.52%,决算数小于预算数的主要原因是决算单位的变动,2017年决算中不含经开区分局及所属事业单位,财政拨款支出数减少。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)年初预算为2756.47万元,支出决算为4155.29万元,完成年初预算的150.75%,决算数大于预算数的主要原因是补发2015年度、2016年度效能考核奖励金,正常晋升工资;职业高中教育(项)年初预算为2292.83万元,支出决算为3518.54万元,完成年初预算的153.45%,决算数大于预算数的主要原因是补发2015年度、2016年度效能考核奖励金,正常晋升工资;其他职业教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4762.82万元,决算数大于预算数的主要原因是下达省级以上国家助学金及中职免学费资金。

教育支出(类)成人教育(款)成人广播电视教育(项)年初预算为113.29万元,支出决算为224.59万元,完成年初预算的198.24%,决算数大于预算数的主要原因是下达省级以上中职免学费资金及国家助学金,补发2015年度、2016年度效能考核奖励金,正常晋升工资。

教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)年初预算为580.93万元,支出决算为1089.92万元,完成年初预算的187.62%,决算数大于预算数的主要原因是下达省级以上中职免学费资金及国家助学金,补发2015年度、2016年度效能考核奖励金,正常晋升工资。

教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)年初预算为68.83万元,支出决算为65万元,完成年初预算的94.44%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算68.83万元中3.83万元属提租补贴,决算数列入提租补贴中;培训支出(项)年初预算为20万元,支出决算为18.11万元,完成年初预算的90.55%,决算数小于预算数的主要原因是义务教育阶段优秀校长培训经费结余;其他进修及培训(项)年初预算为124.2万元,支出决算为252.22万元,完成年初预算的203.08%,决算数大于预算数的主要原因是补发2015年度、2016年度效能考核奖励金,正常晋升工资。

教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)年初预算为500万元,支出决算为310.84万元,完成年初预算的62.17%,决算数小于预算数的主要原因是亳州一中两校区学生宿舍改造在建工程;城市中小学教学设施(项)年初预算为2039万元,支出决算为1192.22万元,完成年初预算的58.47%,决算数小于预算数的主要原因是2017年决算中不含经开区分局城市中小学教学设施(项)400万元,国学经典教材项目款386.49万元未支付及亳州一中物业管理及安保建设项目结余60.29万元;中等职业学校教学设施(项)年初预算为410万元,支出决算为281.75万元,完成年初预算的68.72%,决算数小于预算数的主要原因是支持中职学校特色专业建设专项经费结转128.25万元;其他教育费附加安排的支出(项)年初预算为50.9万元,支出决算为39.9万元,完成年初预算的78.39%,决算数小于预算数的主要原因是奖励给县区的高考成果奖励经费指标调剂到所属县区财政。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.92万元,决算数大于预算数的主要原因是增加教育督学督导工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出19774.98万元,其中人员经费19324.00万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公共经费450.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入6640.99万元,本年支出6640.99万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为6620.59万元,决算数大于预算数的主要原因是追加亳州特殊教育学校新校区建设项目、亳州工业学校综合工程项目建设、亳州中药科技学校二期工程建设及亳州幼儿师范学校二期工程建设项目资金。

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为4.4万元,决算数大于预算数的主要原因是学校体育馆开放及全民健身活动经费;用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为16万元,决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活补助资金。

八、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年度亳州教育局机关运行经费450.98万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年减少1471.3万元,下降76.54%,主要原因是本年决算公开不含经开区分局及所属预算单位,财政拨款支出数减少。

2.政府采购情况

2017年度亳州市教育局政府采购支出总额9814.86万元,其中,政府采购货物支出1940.29万元,政府采购工程支出7698.29万元、政府采购服务支出176.28万元。支付中小企业合同金额9814.86万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,亳州市教育部门共有车辆15辆,其中一般公务用车14辆、其他用车1辆;单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,亳州市教育局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金2870.94万元,占项目预算总额的35.4%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

  1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    
  5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

 

附件:1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表