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亳州市教育局经济开发区分局2017年部门决算

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亳州市教育局经济开发区分局2017年部门决算

2018年7月

 

 

 

第一部分 亳州市教育局经济开发区分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市教育局经济开发区分局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

第三部分 亳州市教育局经济开发区分局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

 

亳州市教育局经济开发区分局2017年部门决算情况

一 、部门职责

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市教育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2010〕7号)和亳州市教育局相关文件规定,市教育局经济开发区分局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家教育工作方针政策和法律法规,制定有关规范性文件并监督实施;拟定经开区教育改革与发展的政策和规划。

(二)负责经开区各级各类教育的统筹规划和协调管理,按照规定程序设置标准学校;指导学校的教育教学改革;负责教育基本信息的统计、分析和上报。

(三)负责经开区推进义务教育均衡发展和促进教育公平,指导普通高中教育、义务教育、幼儿教育贯彻落实基础教育教学改革基本要求和教学基本文件要求,组织实施基础教育发展水平、质量的监测工作,全面实施素质教育。

(四)负责经开区教育经费的统筹管理,参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资有关政策和计划;会同有关部门落实教育收费项目和标准;统计并监测全区各级各类学校教育经费的筹措和使用情况;编制所属学校和直属事业单位经费预决算;负责所属学校的国有资产的监管;指导义务教育经费保障机制改革和家庭经济困难学生资助工作。

(五)负责经开区所属学校领导班子建设;指导教师队伍的建设,负责教师的交流,负责教师的继续教育工作,受市人力资源、社会保障局和市教育局委托承担教师的职称评审的初审工作。

(六)负责经开区教育招生考试工作、拟定各学段招生计划,负责各学段教育学籍管理工作,指导义务教育、学前教育入学工作。

(七)组织指导教育方面的对外交流与合作;开展与外省市的教育合作与交流。

(八)贯彻国家语言文字工作方针政策,制订语言文字工作中长期规划并组织实施;实施语言文字规范和标准;指导推广普通话和普通话师资培训工作。

(九)指导经开区教育系统的电化教育、图书仪器装备、教育信息化、勤工俭学等工作。

(十)指导经开区所属学校认真学习贯彻党的十九大精神,做好党建工作。

(十一)承办市委、市政府、经开区管委会和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市教育局经济开发区分局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市教育局经济开发区分局2017年度部门决算编制范围的单位共13个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市教育局经济开发区分局本级

2

亳州第九初级中学

3

亳州第三十六中学

4

亳州学院附属中学

5

亳州师专实验小学

6

亳州经济开发区中心小学

7

亳州经济开发区张宽小学

8

亳州经济开发区汤庄小学

9

亳州经济开发区杨桥小学

10

亳州经济开发区孙庄小学

11

亳州经济开发区菊花园幼儿园

12

亳州经济开发区世纪花园幼儿园

13

亳州幼师第一附属幼儿园

  

三、亳州市教育局经济开发区分局2017年度部门决算说明

(一)收入支出决算情况说明

2017年度收入18737.19万元,支出21574万元,年初结转和结余4455.74万元,本年度结转结2863.81万元,累计结转结余1618.93万元。与2016年相比,收入增加2198.98万元,增长13.3%,主要原因:一是人员增加,二是项目增加;支出增加8971.76万元,增长71.19%  主要原因:一是人员经费支出;二是在建工程支出。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计18737.19万元,其中:财政拨款收入16970.49万元,占90.57%;事业收入1729.92万元,占9.23%;其他收入36.78万元,占0.2%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计21574万元,其中:基本支出8714.34万元,占40.39%;项目支出12859.66万元,占59.61%;

(四)财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入16970.49万元,支出19936.6万元,年初财政拨款结转和结余4386.18万元,累计财政拨款结转和结余1420.08万元,与2016年相比,财政拨款收入增加586.86万元,增长3.58%,主要原因:是人员增加;支出增加7334.36万元,增长58.20%,主要原因:一是人员经费支出;二是在建工程项目支出。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入8289.25万元,占本年收入的44.24%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少8094.38万元,下降49.41%主要原因是增加了政府性基金财政拨款。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11255.36万元,占本年支出的52.17%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加7334.36万元,增长58.2%。主要原因一是人员经费支出;二是在建工程项目支出。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出11255.36万元,主要用于以下方面:“教育支出”9884.59万元,占87.82%; “社会保障和就业支出” 732.20万元,占6.51%; “农林水支出”20.77万元,占0.18%; 住房保障支出617.8万元,占5.49%。

4.一般公共预算财政拨款支出具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6018.23万元,支出决算为11255.36万元,完成年初预算的175.3%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费支出增加;二是在建工程项目支出增加。其中:基本支出7073.7万元,占62.85%;项目支出4181.66万元,占37.15%。具体情况如下: 

(1)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0.6万元,支出决算为2.17万元,完成年初预算的361.66%,决算数大于预算数的主要原因是分局人员增加;一般行政管理事务(项)年初预算为119.08万元,支出决算为103.01万元,完成年初预算的86.5%,决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费减少;其他教育管理事务支出(项)年初预算为549.5万元,支出决算为444.78万元. 完成年初预算的80.94%,决算数小于预算数的主要原因是新建学校未完工。

普通教育(款)学前教育(项)年初预算为197.56万元,支出决算为364.57万元,完成年初预算的184.54%,决算数大于预算数的主要原因是追加新建新建幼儿园预算;小学教育(项)年初预算为1108.86万元,支出决算为2076.97万元,完成年初预算的187.58%,决算数大于预算数的主要原因一是人员增加,二是省级和国家配套义保经费;中学教育(项)年初预算为2919.15元,支出决算为6191.6万元,完成年初预算的212.08%,决算数大于预算数的主要原因一是年初结转和结余,二是人员增加,三是省级和国家配套义保经费;其他普通教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为357.61万元,决算数大于预算数的主要原因是上年结转357.61万元;

教育附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)年初预算为0万元,支出决算为11.84万元,决算数大于预算数的主要原因新增项目;城市中小学教学设施(项)年初预算为0万元,支出决算为329.59万元,决算数大于预算数的主要原因新增项目;

其他教育支出(项)年初预算为0万元,支出决算为2.45万元,决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休年初预算为609.55万元,支出决算为649.54万元,完成年初预算的106.56%,决算数大于预算数的主要原因一是退休人员增加,二是待遇提高;机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为0万元,支出决算为59.69万元,决算数大于预算数的主要原因是追加资金。

抚恤金(款)死亡抚恤金(项)年初预算为13.25万元,支出决算为22.98万元,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(3)农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)年初预算为0万元,支出决算为20.77万元. 决算数大于预算数的主要原因追加项目。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为400.54万元,支出决算为492.36万元,完成年初预算的122.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加;提租补贴(项)年初预算为100.14万元,支出决算为124.62万元,完成年初预算的124.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出7073.7万元,其中人员经费6254.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费818.76万元主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出94.81万元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

(七)政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入8681.24万元,本年支出8681.24万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8678万元,决算数大于预算数的主要原因是增加新建学校;

2.其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)年初预算为0万元,支出决算为3.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加资金。

 (八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2017年度亳州市教育局经济开发区分局机关运行经费818.76万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年增加32.36万元,增长4.1%,主要原因是人员增加。

2.政府采购情况

2017年度亳州市教育局经济开发区分局政府采购支出总额7443.1万元,其中:政府采购货物支出345.35万元,政府采购工程支出7090.58万元、政府采购服务支出7.17万元。支付中小企业合同金额7443.1万元,占政府采购支出总额100%。

3.国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,亳州市教育局经济开发区分局共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。
4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,亳州市教育局经济开发区分局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共11个项目,涉及资金2192.96万元,占项目预算总额的65.52%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

(九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

 

附件:1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表