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亳州市公共资源交易监督管理局2017年财政决算

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亳州市公共资源交易监督管理局

2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

目 录

 

第一部分亳州市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分亳州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

第三部分亳州市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

亳州市公共资源交易监督管理局2017年部门决算情况

第一部分 亳州市公共资源交易监督管理局概况

一、部门职能

(一)根据国家有关法律法规,制定建设项目交易、土地交易、产权交易和政府采购等相关管理办法并组织实施;负责审定相关行业监管部门所涉及的招标采购管理的各项规定。

(二)负责对建设项目交易、土地交易(含二级市场)、产权交易和政府采购等各类交易活动的监督;受理交易活动中产生的争议和纠纷,依法查处交易活动中违反招标采购等有关法律、法规的行为。

(三)建设并管理建设项目交易、土地交易、产权交易、政府采购等招标采购评委专家库;建立健全各类招标采购相关各方信用管理和披露制度。

(四)对全市的公共资源招标采购市场履行综合监管职责,负责对有关招标采购管理部门履行职责情况进行监督,审查其业务开展情况,指导县、区招标采购机构业务。

(五)承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。与预算相比较,没有变化。

纳入亳州市公共资源交易监督管理局2017年度部门决算编制范围的单位共2个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市公共资源交易监督管理局本级

2

亳州市公共资源交易中心

 

第二部分亳州市公共资源交易监督管理局

2017年部门决算表

一、收入支出决算公开表(见附件)

二、收入决算公开表(见附件)

三、支出决算公开表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表(见附件)

第三部分亳州市公共资源交易监督管理局

2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入764.25万元,支出800.02万元,本年度结转结余88.10万元,累计结转结余88.10万元。与2016年相比,收入增加80.45万元,增长11.77%,主要原因:一是财政拨款收入增加243.08万元,增46.64%,主要是由于补发2015年、2016年效能奖,行政运行、事业运行科目支出人员晋升工资及津补贴,专项服务费科目政府采购项目专家评审费标准调整费用增加,补发2015年、2016年效能奖产生住房公积金增加;二是其他收入减少162.62万元,减100 %,主要是由于2017年取消招标采购工本费,无收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计764.25万元,其中:财政拨款收入764.25万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计800.02万元,其中:基本支出458.89万元,占57.36%;项目支出341.12万元,占42.64%;经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入764.25万元,支出800.02万元,年初财政拨款结转和结余37.30万元,累计财政拨款结转和结余1.54万元,与2016年相比,财政拨款收入增加243.08万元,增长69.22%,主要原因:一是补发效能奖;二是专项服务费科目政府采购项目专家评审费标准调整费用增加。支出增加196.2万元,增长32.49%,主要原因:一是补发效能奖;二是专项服务费科目政府采购项目专家评审费标准调整费用增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入764.25万元,占本年收入的100%。与2016年相比,财政拨款收入增加243.08万元,增长69.22%,主要原因:一是补发效能奖;二是专项服务费科目政府采购项目专家评审费标准调整费用增加。支出增加196.2万元,增长32.49%,主要原因:一是补发效能奖;二是专项服务费科目政府采购项目专家评审费标准调整费用增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度财政拨款支出800.02万元,占本年支出的100%。与2016年相比,财政拨款支出增加196.2万元,增长32.49%。主要原因一是行政运行、事业运行科目增加补发2015年、2016年效能奖、人员晋升工资;二是专项服务费科目政府采购项目专家评审费标准调整费用增加。

  1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出800.02万元,(其中:基本支出458.89万元,占57.36%;项目支出341.12万元,占42.64%。具体情况如下:)主要用于以下方面:“一般公共服务支出”709.35万元,占88.67%;.“医疗卫生与计划生育支出”12.25万元,占1.53%;“社会保障和就业支出”5.13万元,占0.64%;“农林水支出”5.83万元,占0.73%;住房保障支出67.45万元,占8.43%。

  1. 一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为681.23万元,支出决算为800.02万元,完成年初预算的117.44%。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是行政运行、事业运行科目增加补发2015年、2016年效能奖、人员晋升工资;二是专项服务费科目政府采购项目专家评审费标准调整费用增加。。其中:基本支出458.89万元,占57.36%;项目支出341.12万元,占42.64%。具体情况如下:

(1).一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为118.27万元,支出决算为251.44万元,完成年初预算的212.60%,决算数大于预算数的主要原因是增加补发2015年、2016年效能奖、人员晋升工资;

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为33.5万元,支出决算为65.44万元,完成年初预算的195.34%,决算数大于预算数的主要原因是上年度结转部分资金;

 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项服务(项)年初预算为188万元,支出决算为181.01万元,完成年初预算的96.28%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出按进度执行;

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)年初预算为120万元,支出决算为43.68万元,完成年初预算的36.4%,决算数小于预算数的主要原因招标文件在2017年度制定了38套固定模板,减少了专家论证费用支出;

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)年初预算为13万元,支出决算为9.21万元,完成年初预算的70.85%,决算数小于预算数的主要原因是计划在市委党校组织的培训改为在市公管局进行,减少了食宿开支;

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为112.66万元,支出决算为122.62万元,完成年初预算的108.84%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,支出增加;

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为55万元,支出决算为35.06万元,完成年初预算的63.75%,决算数小于预算数的主要原因是上年度存在结转结余。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资年初预算为5万元,支出决算为0.89万元,完成年初预算的17.8%,决算数小于预算数的主要原因是招商引资工作提前完成,节约了费用支出。

(2).社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为3.15万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险和职业年金。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%。

(3).医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.33万元,支出决算为5.33万元,完成年初预算的100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为6.36万元,支出决算为6.36万元,完成年初预算的100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为0.42万元,支出决算为0.42万元,完成年初预算的100%;

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为0.14万元,支出决算为0.14万元,完成年初预算的100%。

(4).农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)年初预算为5万元,支出决算为5.83万元,完成年初预算的116.6%,决算数大于预算数的主要原因是支出中含有派驻贫困村第一书记个人补助费用。

(5).住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为21.57万元,支出决算为61.32万元,完成年初预算的284.28%,决算数大于预算数的主要原因是补发2015年度、2016年度效能奖金,计提公积金增多;

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为6.13万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加提租补贴费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出458.89万元,其中人员经费432.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金、提租补贴;公共经费26.55万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用;其他资本性支出0万元;基本建设支出0万元;对企事业单位的补贴0万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

亳州市公共资源交易监督管理局2017年度没有政府性基金收入和支出。

八、其他重要事项的情况说明

  1. 机关运行经费。

2017年度亳州公共资源交易监督管理局机关运行经费26.55万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。比2016年增加4.13万元,下降18.42%,主要原因是严格控制,减少日常开支。

  1. 政府采购情况。

2017年度亳州市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额24.34万元;运用财政资金24.34万元,其他资金0万元;采购项目差异率分析内容如下:实际采购价格低于预算价格。

2017年度亳州市公共资源交易监督管理局政府采购支出总额24.34万元,其中:政府采购货物支出24.34万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。支付中小企业合同金额24.34万元,占政府采购支出总额100%。

  1. 国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日,亳州市公共资源交易监督管理局局共有车辆0辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。    4.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,亳州市公共资源交易监督管理局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共7个项目,涉及资金341.12万元,占项目预算总额的42.64%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分名词解释

财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。

 

附件:1.收入支出决算公开表

      2.收入决算公开表

      3.支出决算表公开表

      4.财政拨款收入支出决算公开表

      5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

      6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表