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亳州市第十八中学2018年部门预算

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亳州市第十八中学2018年部门预算

 

  

2018年2月

 

目 录

 

第一部分  2018年部门预算情况说明

1.主要职能

2.部门概况

3.2018年度主要工作任务

4.收支预算总体情况

5.2018年收入预算情况

6.2018年支出预算情况

7.2018年财政拨款预算情况

8.机关运行经费情况

9.政府采购预算情况

10.政府购买服务预算情况

11.国有资产占有使用情况

12.绩效目标设置情况

13.名词解释

14.关于2018年收入预算情况说明

15.关于2018年支出预算情况说明

16.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

17.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表

 

 

 

 

第一部分 2018年部门预算情况说明

一、主要职能

亳州市第十八中学主要职责是:全面贯彻落实市政府会议纪要精神,实现“四个一流”,把学校办成高质量、现代化、有特色的市示范高中,以德育为首、以责任意识教育为核心、全面提高学生素质的教育,在加强科学文化知识教学的同时,培养出五有——“有理想、有道德、有才识、有责任、有志向”,成为会求知、会做人、会合作、会生存、会发展的优秀学生,学生在走出学校,走上社会后,能有较强的实践能力和适应能力。

二、部门概况

亳州市第十八中学2018年度部门预算包括本单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。亳州市第十八中学编制309人,目前在职286人,离休人员0人,退休人员0人。

序号

单位名称

单位性质

1

亳州市第十八中学

财政全额拨款事业单位

 

三、2018年度主要工作任务

1、配合亳州市第十八中学建设工作领导小组,完成校区的基本建设。加强与财政、审计部门联系,结束对亳州市第十八中学剩余单体工程审计工作。

2、组织好教学工作,做好2018年春季招生工作。

3、做好其他上级安排工作。

四、收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,亳州市第十八中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市第十八中学2018年收支总预算9540.7万元,收入来源为财政拨款收入、纳入专户管理收入、其他收入和上年结余收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出等。

五、2018年收入预算情况

亳州市第十八中学2018年收入预算9540.7万元,其中:一般公共预算拨款收入2729.84万元,政府性基金预算拨款收入5951万元,纳入专户管理政府非税收入859.86万元,其他收入0万元,上年结余收入0万元。

六、2018年支出预算情况

亳州市第十八中学2018年支出预算9540.7万元,其中:基本支出2430.48万元,占25.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7110.22万元,占74.53%,主要用于校园基础设施建设支出和智慧校园建设支出。

七、2018年财政拨款预算情况

亳州市第十八中学2018年财政拨款预算8680.84万元,支出按资金来源分为一般公共预算财政拨款2729.84万元,政府性基金预算财政拨款5951万元。其中:教育支出2176.05万元,占25.07%;社会保障和就业支出320.57万元,占3.69%;医疗卫生和计划生育支出98.94万元,占1.14%;住房保障支出134.28万元,占1.55%;城乡社区事务支出5951万元,占68.55%。具体情况如下:

(一)教育支出。2018年财政拨款预算2176.05万元,比2017年财政拨款预算减少1122.64万元,降低34.03%。支出按资金来源为一般公共预算拨款2176.05万元,政府性基金预算财政拨款0万元。其中,“普通教育”预算1592.13万元,包括“高中教育”,主要是用于保障学校基本支出;“教育费附加安排的支出”预算583.92万元,主要用于教学设施的增设。

(二)社会保障和就业。2018年财政拨款预算320.57万元,比2017年财政拨款预算增加300.76万元,增长1518.22%,支出按资金来源为一般公共预算拨款320.57万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要是2017年职工养老保险未纳入单位预算,由财政统筹安排。其中,“行政事业单位离退休”预算299.60万元,主要用于单位职工养老保险支出;“其他社会保障和就业支出”预算0.8万元,主要用于单位职工职业年金支出。

(三)医疗卫生与计划生育。2018年财政拨款预算98.94万元,比2017年财政拨款预算降低0.62万元,降低0.62%,支出按资金来源为一般公共预算拨款98.94万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要是单位人员有部分变动。其中,“事业单位医疗预算”96.98万元,主要用于单位职工医疗保障方面的支出。“其他行政事业单位医疗支出”1.96万元,主要用于其他医疗保障支出。

(四)住房保障支出。2018年财政拨款预算134.28万元,比2017年财政拨款预算增加44.32万元,增加49.27%,支出按资金来源为一般公共预算拨款134.28万元,政府性基金预算财政拨款0万元。主要是2017年单位效能考核奖住房公积金未纳入预算。其中,“住房公积金”预算89.52万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出;“提租补贴”预算44.76万元,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的提租补贴。

(五)城乡社区支出。2018年财政拨款预算5951万元,比2017年财政拨款预算增加5951万元,支出按资金来源为一般公共预算拨款0万元,政府性基金拨款5951万元。主要是2018年学校新建艺术楼。其中,“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”预算5951万元,主要用于学校新建艺术楼。

八、机关运行经费情况

2018年亳州市第十八中学机关运行经费财政拨款预算0万元,较2017年预算增加0万元,增长0%。主要原因为亳州十八中未安排机关运行维护费。

九、政府采购预算情况

2018年亳州市第十八中学政府采购预算总额6466.4万元,其中:政府采购货物预算515.4万元(药品及医疗耗材图书资料130万、教学设备235.4万元、计算机150万)、政府采购工程预算5951万元(各类建筑物和构筑物5951万元)、政府采购服务预算0万元。

十、政府购买服务预算情况

2018年亳州市第十八中学政府购买服务预算总额93万元,其中:物业管理预算93万元。

十一、国有资产占有使用情况

截止2017年底,亳州市第十八中学共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

十二、绩效目标设置情况

2018年亳州市第十八中学项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十三、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成年度工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、关于2018年收入预算情况说明

 亳州十八中2018年收入预算9540.7万元,其中:一般公共预算拨款收入2729.84万元,占28.6%,比2017年预算减少568.85万元,下降17.24%,下降原因主要是一般公共预算拨款安排的项目支出较去年减少;政府性基金预算拨款收入5951万元,占62.37%,比2017年预算增加5951万元,增长原因主要是2017年度未安排政府性基金拨款,2018年新增艺术楼项目;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,主要原因为亳州十八中无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入859.86万元,占9%,比2017年预算减少222.56万元,下降20.56%,下降原因主要是招生计划缩减,收费标准降低,择校生全部取消;其他收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,主要原因是亳州十八中无其他收入;上年结余收入0万元,占0%,比2017年预算增加0万元,增长0%,主要原因是亳州十八中无上年结余收入。

十五、关于2018年支出预算情况说明

亳州十八中2018年支出预算9540.7万元,比2017年预算增加4950.26万元,增长51.88%,增长原因主要是2018年新增艺术楼项目5951万元,图书采购120万元等项目支出。其中,基本支出2430.48万元,占25.47%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出7110.22万元,占74.53%,主要用于艺术楼建设、图书采购、高考平台建设、学校日常运转、国家助学金、奖励金、实验药品采购等支出。

 

十六、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州十八中2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

十七、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

亳州十八中2018年一般公共预算基本支出2124.95万元,其中:

工资福利支出2042.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险、公务员医疗补助缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出81.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.44万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出0万元。

第二部分  2018年部门预算公开表

1.2018年部门收支预算总表

2.2018年部门收入预算总表

3.2018年部门支出预算总表

4.2018年部门财政拨款收支预算总表

5.2018年部门一般公共预算支出预算表

6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

8.2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9.2018年部门社保基金预算收支预算表

10.2018年部门“三公”经费预算表

11.2018年政府采购支出预算表

12.2018年政府购买服务支出预算表