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关于亳州市2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告

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各位代表:

    受市人民政府委托,向大会报告亳州市2018年预算执行情况和2019年预算草案,请予审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见。

    一、落实市四届人大二次会议预算审查决议情况

    2018年,全市各级财政部门认真落实市四届人大二次会议决议要求,坚持依法理财治税,有力促进了财政工作科学化、规范化管理。

    (一)突出财政政策引导作用。增加财政有效供给,大力支持产业转型升级,整合各类产业发展资金,支持工业、战略性新兴产业、现代农业等产业发展。全面落实减税降费优惠政策,持续为实体经济降成本。实施积极财政政策,统筹收入、政府性债券和调用预算稳定调节基金,保持较高的支出强度。多举措加快财政支出进度,让财政政策在扩大内需和调整结构上发挥更大作用。创新财政投入方式,发挥财政资金杠杆作用,围绕城市建设等重点领域,大力推广政府与社会资本合作模式,吸引社会资本投资。

    (二)突出优化预算支出结构。牢固树立过紧日子思想,厉行节约,节俭办事,严格控制“三公”经费等一般性支出,降低行政运行成本。加大专项资金清理力度,全面整合安排脱贫攻坚、科技人才、教育发展、文化旅游、城市建设等各个领域投向相同、管理相近的专项资金。坚持以人民为中心的发展理念,不断加大对脱贫、生态环保、农业、教育、社保、医疗等民生领域投入,2018年全市民生支出占比达85.2%。

    (三)突出增强预算约束力。加强预算编制管理,细化年初预算编制,不断提高年初预算到位率。强化收入预算管理,严格依法征收。加大存量资金实时清理力度,严格执行存量资金定期清理制度,市本级清理收回存量资金6.5亿元,全部调入一般公共预算统筹使用。严格规范预算追加调整,确需追加调整的一律向市人大常委会报告审批。推进预决算信息公开,制定年度信息公开方案,及时准确规范公开预决算信息。

    (四)突出强化财政监督管理。压实部门预算管理责任,督促部门把预算编细、编实、编准。强化部门预算执行监管,每月通报支出进度,将支出进度与安排下年度预算挂钩。加强预算绩效管理,对扶贫资金、民生工程资金开展重点绩效评价,评价结果与预算安排和政策调整挂钩。扩大预算执行监控范围,从事中监控拓展到全过程监控。强化社会保险基金预算收支管理,实现社会保险基金结余保值增值。加强政府债务动态监控,密切跟踪、监测、分析政府债务风险,全市各项风险指标均在预警值以下。

    二、2018年预算执行情况

    (一)全市预算执行情况。

    2018年,全市一般公共预算收入完成112亿元,为预算的108.4%,增长18.5%。加:上级补助收入212.6亿元、债务转贷收入29.2亿元、调入资金41.2亿元、上年结转收入6.6亿元,收入合计401.6亿元。

    全市一般公共预算支出完成343.4亿元,为预算的97.2%。加:上解支出0.4亿元、债务还本支出27.2亿元、安排预算稳定调节基金24亿元、结转下年6.6亿元,支出合计401.6亿元。

    (二)市本级预算执行情况。

    1.一般公共预算。2018年,市本级一般公共预算收入完成24.8亿元,为预算的110.8%,增长16.7%。加:上级补助收入29.3亿元、上解收入8.5亿元、债务转贷收入0.1亿元、调入资金21.6亿元、上年结转收入1.2亿元,收入合计85.5亿元。

    市本级一般公共预算支出完成57.1亿元,为预算的97.6%。加:上解支出和债务还本支出0.7亿元、补助区支出11.7亿元、安排预算稳定调节基金15.1亿元、结转下年0.9亿元,支出合计85.5亿元。

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    2.政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入完成101.6亿元,为预算的111.3%。加:上级补助收入0.6亿元、债务转贷收入29.5亿元、上年结转收入5.1亿元,收入合计136.8亿元。政府性基金预算支出完成120.5亿元,加:补助区支出1.5亿元、调出资金12.3亿元、结转下年2.5亿元,支出合计136.8亿元。

    3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入完成0.8亿元,支出0.8亿元,全部调入一般公共预算用于教育等民生支出。

    4.社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入完成19.1亿元,加:上年结转收入25.4亿元,收入合计44.5亿元。社会保险基金预算支出完成12.3亿元,加:结转下年32.2亿元,支出合计44.5亿元。

    以上一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支情况均为月报数,市级财政决算完成后,再依法向市人大常委会报告决算情况。

    2018年,全市各级财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神,认真落实中央、省和市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,深入实施五大发展行动计划,促进了经济增长、财政增收、社会发展、民生改善。认真落实人大决议决定,积极听取和采纳人大代表、政协委员对财政工作的意见建议,不断提高依法理财水平,圆满完成了市四届人大二次会议确定的财政任务。

    一是财政收支稳步增长。全市财政收入突破200亿元,达到200.1亿元,增长17.1%,提前两年完成“十三五”规划目标任务。全市财政收入增幅排名全省第3位,超全省平均水平6.7个百分点。全市税收收入占财政总收入的85.3%,收入质量居全省前列。全市财政支出完成343.4亿元,增长5.7%。农林水、教育、医疗卫生、社会保障、节能环保支出分别增长3.1%、9.7%、6.5%、12.5%、47.6%。

    二是服务经济转型升级。落实减税降费政策,全年减轻企业税费负担24.2亿元。实施创新发展计划,筹措2亿元支持高层次人才引进和科技研发,安排2000万元支持创业园建设,安排1500万元支持亳州老乡返乡创业。着力破解小微企业融资困难,周转续贷过桥资金40亿元,帮助1224户中小微企业贷款融资。保障农业生产安全,拨付政策性农业保险补贴资金1.8亿元,为农户提供风险保障43.7亿元。引导社会资本参与基础设施建设,PPP项目落地22个,总投资305.6亿元。

    三是民生福祉持续增进。全力支持脱贫攻坚,强化脱贫资金保障,2018年全市投入各类扶贫资金24.8亿元,较上年增长92%,其中市本级投入5.6亿元,有力保障了脱贫攻坚任务落实,蒙城县、谯城区全省首批脱贫摘帽。不断加大财政民生投入,全市民生支出292.5亿元,占总支出的85.2%。深入实施33项民生工程,落实资金178.2亿元,同比增长19.3%,年度目标任务全部完成。积极争取上级资金,全市新增政府债券额度108.7亿元,中央和省转移支付214亿元,有力保障了基本公共服务和重点项目建设。

    四是城乡区域协调发展。加强财政支农投入,投入2.1亿元用于农村“一事一议”公益项目财政奖补,通过“一卡通”兑现涉农补贴26.9亿元,各项惠农政策有效落实。支持农村环境整治“三大革命”,安排7850万元支持美丽乡村建设,投入1亿元支持秸秆禁烧和综合利用,农村环境持续改善。支持城区公共设施建设,统筹安排26.4亿元用于城区路桥、道路保洁、污水处理、园林绿化、道路雨污分流管网改造,城市管理水平进一步提高。加大对县区的支持力度,投入5.7亿元支持市经济开发区、亳芜现代产业园区建设,通过转移支付支持三县一区20.1亿元,同比增加6.6亿元,增长49.2%,有力促进了县区发展。

    在看到成绩的同时,我们也清醒地看到,当前财政运行中还存在一些突出问题和困难:财政收入增速趋缓,财政持续稳定增收压力越来越大,财源建设需要进一步加强;重点保障领域支出刚性增长,对上级财政转移支付依赖程度较高,收支矛盾较为突出;部分单位预算编制不够精准,有的专项资金支出效率不高、支出进度慢,资金使用绩效意识有待进一步提高;厉行节约、勤俭办事意识需进一步增强,完善财务管理制度、加强单位内控管理等等。对此,我们将采取有效措施,积极努力解决。

    三、2019年预算草案

    根据县区预算汇编及经济增长预期目标、财税政策变化情况,2019年全市财政收入增长与经济增长同步。其中:一般公共预算收入预期增长7.1%,达到119.9亿元。全市一般公共预算支出288.8亿元。

    2019年市级预算编制的指导思想:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和市委决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以人民为中心的发展思想,坚持以高质量发展为根本要求,落实“保重点、控一般、促统筹、提绩效”要求,推进预算改革,强化收支管理,为加快建设现代化五大发展美好亳州提供坚强保障。

    2019年财政收支政策:收入安排,严格执行现行财税管理体制,坚持依法征收。全面落实国家减税降费政策,减轻企业负担,坚决不收“过头税”,严禁虚增财政收入,不断提高收入质量,增加可用财力。支出安排,全力支持打好三大攻坚战,加强资金统筹,集中财力保重点促改革。细化项目预算,改变部分项目只增不减的固化格局,优化资金配置。加强支出管理,树立过紧日子思想,从严控制一般性支出。

    按照以上指导思想和收支政策,市级财政收支预算草案如下:

    (一)市本级预算草案。

    1.一般公共预算。市本级财政总收入62.7亿元,较上年实际执行数增长8.5%左右。其中,一般公共预算收入24.3亿元,加:转移性收入44.8亿元,收入合计69.1亿元。市本级一般公共预算支出65.7亿元,加:转移性支出3.4亿元,支出合计69.1亿元。

    (1)主要收入项目:增值税7.4亿元,增长7.2%;契税3.7亿元,下降17.2%;企业所得税2.3亿元,增长6%;城市维护建设税1.7亿元,增长4.6%;车船税0.7亿元,增长4%;城镇土地使用税0.6亿元,增长6.1%;个人所得税0.5亿元,增长1.3%;非税收入6.4亿元,下降7.7%。    

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    (2)主要支出项目:基本支出9.3亿元,占14.2%;项目支出56.4亿元,占85.8%。在基本支出中,行政事业单位工资福利支出8.3亿元,商品和服务支出0.8亿元,对个人和家庭的补助支出0.2亿元。支出具体情况:

    教育支出14.7亿元,增长91%。安排8.1亿元支持中心城区公办中小学及幼儿园建设。安排1.5亿元落实国家免学费、教育资助政策,支持社会力量办学。支持教育教学运转,落实公办幼儿园和普通高中生均公用经费财政拨款政策。

    农林水支出12亿元,增长13.3%。安排5.6亿元保障脱贫攻坚。安排4.9亿元支持农业产业化和现代农业服务体系建设,落实政策性农业保险、农民购置农机补贴等政策。安排0.1亿元保障水利防汛抗旱和水利工程运行维护,支持河长制、林长制改革。

    一般公共服务支出5.5亿元,增长34.3%。主要是保障党政机关和事业单位正常运转、依法履职,兑现增资政策,安排机构改革支出。

    公共安全支出5.1亿元,与上年基本持平。重点用于公安、检察院、法院、司法局等部门办公办案、信息化建设等经费。

    交通运输支出4.3亿元,增长48.5%。安排2.2亿元用于县乡道路改造和公路养护,落实公交补贴政策。安排0.2亿元支持“四好农村路”建设。

    城乡社区支出3.5亿元,增长5.7%。主要是保障城市管理,落实重点项目推进奖补政策。

    卫生健康支出2.6亿元,增长9.6%。主要是支持疾病防控、医疗保障、妇幼保健等公共服务,支持社会办医,推进公立医院改革。

    社会保障和就业支出2.5亿元,增长19.4%。安排1.1亿元保障机关事业单位养老保险缴费和离休人员待遇。安排0.6亿元落实各项社会福利政策和退役军人待遇。安排0.3亿元支持社会办养老,支持就业创业。安排0.2亿元支持失能五保老人入住乡镇卫生院。

    商业服务业等支出1.8亿元,下降34.3%。安排1亿元兑现商业服务业招商引资优惠政策。安排0.5亿元支持商贸流通体系建设。支出下降主要是原属本科目下的旅游宣传调整到文化旅游体育与传媒支出,相应减少本科目预算资金。

    文化旅游体育与传媒支出1.7亿元,增长229%。安排1亿元支持文化旅游产业发展。支持文化资源、文物保护重点工程以及公共文化服务体系建设,支持体育事业发展。

    节能环保支出1.7亿元,增长15.9%。安排1亿元支持秸秆综合利用和节能降耗。安排0.5亿元支持大气、水体等环境监测能力建设。

    科学技术支出1.1亿元,下降64.2%。安排0.8亿元支持科技发展和专利资助。安排0.2亿元支持战略性新兴产业发展。支出下降主要是上年同期一次性支出因素影响,按可比口径计算增长71.5%。

    资源勘探信息等支出0.9亿元,增长26.1%。主要是安排产业发展引导资金0.7亿元,支持白酒、现代中药、新能源等产业发展。

    自然资源海洋气象等支出0.4亿元,与上年基本持平。主要是安排国土资源管理、调查、土地报批、规划调整等支出。

    灾害防治及应急管理支出0.4亿元。新增科目,主要是用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

    金融支出0.2亿元,与上年基本持平。主要是安排直接融资及企业挂牌上市奖励、银行业保险奖励金等支出。

    粮油物资储备支出0.1亿元,增长176%。主要是增加安排“智慧皖粮”信息化三期建设支出。

    预备费支出0.6亿元,增长7.4%。主要是按照预算法规定,按一般公共预算支出额的1%设置。

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    2.政府性基金预算。市本级政府性基金预算收入91亿元,加:上年结转收入2.5亿元、债务转贷收入15.7亿元、上级补助收入0.3亿元,收入合计109.5亿元。政府性基金预算支出109.5亿元。

    3.国有资本经营预算。市本级国有资本经营预算收入0.9亿元。国有资本经营预算支出0.9亿元,全部调入一般公共预算用于民生支出。

    4.社会保险基金预算。市本级社会保险基金预算收入15.9亿元,加:上年结转收入32.2亿元,收入合计48.1亿元。社会保险基金预算支出10.4亿元,加:结转下年37.7亿元,支出合计48.1亿元。

    (二)市高新技术产业开发区预算草案。

    一般公共预算收入10.7亿元,加:转移性收入0.3亿元,收入合计11亿元。一般公共预算支出2.5亿元,加:上解支出8.5亿元,支出合计11亿元。

    (三)亳芜现代产业园区预算草案。

    一般公共预算收入1.8亿元,加:转移性收入1.8亿元,收入合计3.6亿元。一般公共预算支出3.6亿元。

    政府性基金预算收入10亿元,政府性基金预算支出10亿元。

    需要报告说明的是:根据十三届全国人大常委会第七次会议决定,各地要按照上级批准提前下达的新增政府债务限额编制预算,我们将省财政厅提前下达市本级2019年新增债务限额15.8亿元编入2019年预算,便于加快地方政府债券使用进度,保障重点项目资金需求,发挥政府债券资金对稳增长、扩内需、补短板的重要作用。其中,市本级新增一般债务限额0.1亿元,按规定用于公立医院债务化解支出;新增专项债务限额15.7亿元,按规定用于棚户区改造项目支出。

    以上预算安排详见《亳州市2018年预算执行情况及2019年市级预算草案》。

    另外,根据预算法规定,在市人代会批准本预算草案前,新的预算年度开始可安排下列支出:上年度结转支出;参照上年同期的预算支出数额安排本年度必须支出的部门基本支出、项目支出,以及对下级政府的转移性支出;法律规定必须履行支付义务的支出,以及用于自然灾害等突发事件处理的支出。按照上述规定,2019年1-2月市本级一般公共预算预计需要支出8亿元左右。

    四、2019年财政重点工作

    围绕以上预算目标,2019年重点抓好以下工作。

    (一)着力服务经济高质量发展。认真落实国家更大规模的减税降费政策,实质性降低企业负担。持续开展“四送一服”活动,积极营造“四最”营商环境。统筹安排产业发展资金4.5亿元,大力支持战略性新兴产业、现代中医药、现代农业、商贸服务、文化旅游等重点产业创新发展、转型提质。大力扶持民营企业发展,落实好支持民营经济发展的各项政策,为民营经济发展营造更好环境,促进民营经济做大做强。大力支持招商、引智工作,认真落实财税扶持政策。大力支持国资国企改革,促进古井、建安、城建、交控、文旅等国有企业做强做优做大。加快推进PPP项目谋划实施,积极利用PPP项目吸引社会资本投入项目建设。

    (二)着力保障和改善民生。持续加大民生投入,精心实施民生工程,健全管养机制,提升工程绩效,确保民生项目持久惠及人民群众。支持乡村振兴战略,深入推进农村人居环境整治。全力保障脱贫攻坚,落实扶贫政策,强化资金保障,支持涡阳县、利辛县完成脱贫摘帽工作。加大生态环保投入,支持“地净、路畅、水活、天蓝、林拥城”工程。大幅增加教育投入,努力补齐公办教育短板。加大医疗卫生投入,支持公立医疗卫生机构建设。落实积极的就业政策,促进就业创业。加大农业、社会保障、公共安全、文化体育、交通运输、拥军优抚、残疾人服务等投入,持续改善人民生活。

    (三)着力深化财税体制改革。全面实施预算绩效管理,建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。分领域推进市以下财政事权和支出责任划分改革。加强预算编制管理,规范预算追加,硬化预算约束。防范政府债务风险,严格落实地方政府债务限额管理,化解政府隐性债务。按照预算信息公开要求,拓展预算公开评审论证,积极打造阳光透明财政。做好全市机构改革资产处置和预算管理工作,及时保障涉改部门预算经费,确保全市机构改革顺利完成。切实抓好预算执行,盘活财政存量资金,提高预算执行效率。

    (四)着力提高依法理财水平。坚持党建引领,夯实抓党建促发展基础。严格落实《中华人民共和国预算法》《安徽省预算审查监督条例》等法律法规,健全税收保障机制,推动涉税信息互联互通、资源共享,既严格落实减免税政策,又依法强化税收征管,把财政收入增长建立在坚实、稳固、可靠的基础上。坚持厉行节约、精打细算,继续压减一般性支出,集中资金保重点、补短板、强弱项,提高支出精准度。认真贯彻落实人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展要求,按时向人大报告国有资产管理情况,积极听取人大代表、政协委员和社会各界的意见建议。扎实做好审计问题整改,完善管理制度,严肃财经纪律,加强财政监督,不断提高财政保障和服务能力。

    各位代表,我们将在市委坚强领导下,在市人大的依法监督和市政协的民主监督下,认真落实市人民代表大会及市人大常委会的决议,勇于担当,抓好落实,圆满完成全年预算目标,为现代化五大发展美好亳州建设作出积极贡献,以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。