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关于亳州市2019年上半年预算执行情况及下半年工作意见的报告

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市人民代表大会常务委员会:

    受市政府委托,我向本次会议报告2019年上半年财政预算执行情况及下半年工作意见,请予审议。

    一、上半年预算执行情况

    今年以来,在市委的坚强领导和市人大的依法监督指导下,全市上下围绕市四届人大三次会议确定的目标,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,坚持推动高质量发展,加力提效实施积极财政政策,扎实做好财政各项工作,财政预算执行情况良好,财政收入实现“时间过半,任务过半”目标。

    (一)全市预算执行情况。全市财政总收入完成120.9亿元,为预算的55.4%,超序时进度5.4个百分点,增长10.2%。其中:一般公共预算收入完成69.4亿元,为预算的57.9%,增长20.7%。一般公共预算支出220亿元,为预算的60.4%,增长11.1%。

    政府性基金预算收入完成98.8亿元,为预算的51.8%,下降25.3%。政府性基金预算支出156.8亿元,为预算的68.9%,增长62%。

    国有资本经营预算收入完成0.5亿元,为预算的31.3%,增长157.3%。国有资本经营预算支出0.5亿元,为预算的31.3%,增长157.3%。

    社会保险基金预算收入完成72.5亿元,为预算的65.8%,增长6.9%。社会保险基金预算支出47.9亿元,为预算的48.9%,增长12.9%。

    ()市本级预算执行情况。市本级财政总收入完成31.9亿元,为预算的51%,超序时进度1个百分点,增长3.9%。其中:一般公共预算收入完成13亿元,为预算的53.4%,增长11.8%。一般公共预算支出完成27.2亿元,为预算的39.9%,增长14.9%。

    政府性基金预算收入完成30.8亿元,为预算的33.8%,下降18.6%。政府性基金预算支出57.5亿元,为预算的52.5%,增长48.3%。

    国有资本经营预算收入完成0.5亿元,为预算的50%,增长157.3%。国有资本经营预算支出0.5亿元,为预算的50%,增长157.3%。

    社会保险基金预算收入完成7.8亿元,为预算的48.7%,增长24.1%。社会保险基金预算支出4.7亿元,为预算的45.1%,下降2.2%。

    (三)亳州经济开发区预算执行情况亳州经济开发区财政总收入完成12.5亿元,为预算的64.9%,增长30.7%。其中:一般公共预算收入完成7.9亿元,为预算的73.8%,增长43.4%。一般公共预算支出6亿元,为预算的237.9%,增长10.5%(超预算主要是亳州经济开发区新增上级转移支付)。

    (四)亳芜现代产业园区预算执行情况亳芜现代产业园区财政总收入完成1.5亿元,为预算的51.9%,增长28.3%。其中:一般公共预算收入完成0.8亿元,为预算的46.6%,增长11.5%。一般公共预算支出1.1亿元,为预算的32%,增长18.1%。政府性基金预算收入完成0.2亿元,为预算的1.5%,下降71.2%。政府性基金预算支出0.2亿元,为预算的1.5%,下降71.6%。

    (五)省下达专项转移支付情况。上半年,省下达全市专项转移支付资金33.3亿元,其中:已列入2019年度预算20.3亿元,省新增专项转移支付13亿元。2019年,省下达市本级专项转移支付6.2亿元,其中:已列入2019年度预算3.9亿元,省新增专项转移支付2.3亿元。以上专项转移支付资金按省规定用途使用。

    二、上半年预算执行特点和成效

    (一)预算执行特点。

    一是收入完成过半目标。在全面落实国家实施的更大规模减税降费背景下,全市各级财税部门按照应征尽征、应减尽减的原则,强化收入征管,努力保持财政收入平稳增长。上半年,全市财政收入完成120.9亿元,总量排名全省第十位,完成年初预算的55.4%,超序时进度5.4个百分点,实现收入过半目标;上半年财政收入增长10.2%,超全省地市平均水平2个百分点,增幅排名全省第6位,增速与经济增长保持基本同步,符合大规模减税降费政策预期。

    二是减税降费政策有效落地。上半年,全市累计新增减税降费11.9亿元,中央和省确定的各项减税降费政策落实较好。上半年,全市税收收入完成102.2亿元,增长3%,税收收入占财政总收入比重84.6%,财政收入质量总体较好。

    三是支出结构不断优化。牢固树立过紧日子思想,严控“三公”经费等一般性支出,市级一般性支出预算同比下降10个百分点以上,集中财力用于支持脱贫攻坚、生态环保、民生工程等重点支出需求。上半年,全市财政支出完成220亿元,同比增支22亿元,增长11.1%。其中:民生支出186.4亿元,同比增支19.1亿元,增长11.4%,民生支出占全市财政支出比重始终保持在80%以上。

    (二)预算执行成效。

    一是服务经济稳增长。全面落实国家实施的更大规模减税降费政策和加强财政收支预算管理的要求,成立以市政府主要负责同志为组长的减税降费工作领导小组,出台了加强和规范市直部门预算管理的通知,明确支持减税降费举措,确保减税降费落地见效。加大向上争取转移支付力度,将向上争取资金情况纳入市直部门效能考核。上半年,全市共争取上级各类转移支付资金196.7亿元,同比增长15.4%。大力支持产业升级和创新创业,市本级整合安排4.5亿元,支持工业、商贸流通和农业现代化等产业发展,支持“三比一增”专项行动。推进政银担合作,截至6月底全市政策性担保机构在保余额124.5亿元,放大倍数5.7倍以上;落实续贷过桥资金2.9亿元,周转资金18.4亿元,帮助中小微企业缓解融资困难。

    二是优化支出惠民生。全力保障脱贫攻坚,落实专项扶贫资金稳定增长机制,不断加大扶贫投入,全市各级安排专项扶贫资金17.2亿元,整合涉农资金8.9亿元,新增一般债2.8亿元用于脱贫攻坚。大力推进33项民生工程,落实民生工程资金196.4亿元,同比增长18%;累计支出122.1亿元,资金支出率达63.3%,同比提高12.5个百分点,提前完成贫困残疾人康复、城乡居民基本养老保险2项工程。加强民生工程绩效管理,对2018年实施的33项民生工程全面开展绩效评价,群众满意度居全省第一位。落实惠农政策,全市通过惠农补贴“一卡通”系统累计打卡发放共15.9亿元。支持社会事业发展,上半年全市节能环保、社会保障和就业、教育、住房保障支出,同比分别增长53.3%、23.1%、19.5%、18.3%。

    三是深化改革提绩效。全面实施预算绩效管理,强化预算绩效评价工作,对2018年度民生工程、扶贫资金全面开展绩效评价,不断提高财政资金使用效率和效益。深化预算信息公开,拓展信息公开范围,将部门项目预算信息及绩效目标纳入公开范围。继续提前启动预算编制工作,督促部门谋细谋实谋深项目预算,科学、精细编制明年预算。完善预算执行动态监控,建立1+6制度体系,确保财政资金支付安全高效。加强债务预算管理,将提前下达的新增地方政府债务及时列入年初预算。加强监控防范政府债务风险,全市各项风险指标均在预警值以下。认真贯彻中央及省关于防范化解地方政府隐性债务风险的决策部署,稳妥推进隐性债务化解。

    四是提升管理强监督。贯彻落实人大预算审查向支出预算和政策拓展要求,定期向人大报告预算执行、转移支付、政府债务、国资管理等情况,提高人大预算审查监督效果。全面落实审计监督整改要求,强化审计监督结果应用,提升财政预算管理水平。切实加强财政监督,贯彻落实《安徽省财政监督条例》,组织开展小金库专项治理和规范津补贴专项整治,促进财政资金安全、规范、高效使用。

    总体看,上半年全市财政运行基本平稳,预算执行情况较好,但依然面临一些困难。

    一是政策性因素影响财政增收。今年以来,国家实施更大规模减税降费政策,特别是降低增值税税率、提高免征增值税月销售额标准、大幅放宽可享受企业所得税优惠的小型微利企业标准,减按50%征收增值税小规模纳税人“六税两费”,降低社保费率等,以及清理规范行政事业性收费和政府性基金等减收因素,将影响全市财政增收。

    二是财政收支平衡压力加大。财政刚性支出不断加大,一方面要保障三大攻坚战、民生工程、公立中小学和幼儿园建设、产业升级、机构改革等硬性支出,另一方面还要增加安排还本付息和重点项目建设等支出。根据测算,年内财政收支矛盾十分突出。

    三、下半年工作意见

    (一)进一步实施积极财政政策不折不扣落实减税降费政策,实打实、硬碰硬,让企业有实实在在的获得感,更好地扩大税基和培育财源。进一步完善政策性融资担保体系,积极整合市级现有担保资源,推动成立市级融资担保集团,着力解决中小微企业融资难、融资贵问题。主动应对减税降费带来的减收,强化资金统筹盘活,大力压减一般性支出,努力平衡年度收支。积极申请新增债券额度,加快债券资金支出进度,提高债券资金使用效益。硬化预算执行约束,无大事、急事、要事原则上不办理预算追加,执行中新增的确需安排的临时性、一般性支出,原则上在现有预算内调结构解决。强化预算执行调度,督促部门加快支出进度,对年内难以执行或执行进度慢且无正当理由的,及时调整收回用于其他急需领域。

    (二)进一步加强收入预期管理。坚持“只搞真的、不搞假的”,坚持应征尽征、应减尽减,紧紧围绕年初确定的收入预算,切实做好税收依法征管和减税降费工作。坚持收入分析调度机制,充分考虑经济环境、减税降费、税制改革等因素,科学确定财政收入预期。坚持相机把控,加强横向对比分析、重点区域分析、重点行业和企业分析,全面掌握重点税源动态,提高收入调度精准度。坚持“以旬保月、以月保季、以季保年”,强化收入征缴入库管理,平稳有序组织收入,确保完成全年收入目标任务,力争在执行中争取更好结果,确保财政收入有质量、可持续。 

    ()进一步保障民生重点支出。深入实施33项民生工程,强化精准实施、精细管理,强化责任落实、资金保障,以高水平、严要求建设高质量民生工程。支持社会事业发展,综合运用PPP、地方政府债券等方式,支持棚户区改造、公立医院、市政工程等城市基础设施建设。加大公办中小学、幼儿园建设资金保障力度。全力保障脱贫攻坚,强化扶贫资金监管,督促加快支出进度,尽快发挥资金效益。加大污染防治支持力度,聚焦蓝天碧水净土保卫战,支持秸秆禁烧、河湖“清四乱”等专项行动。

    ()进一步深化财税体制改革加强预算绩效管理,逐步将绩效管理覆盖所有财政资金,深度融入预算编制和执行。健全绩效指标和标准体系,改进绩效评价方式方法,推进绩效信息公开,加强绩效监督问责,切实发挥绩效考核导向作用。深化部门预算管理改革,加强部门全口径预算管理,严禁部门无预算支出。强化项目支出预算管理,严格项目立项程序,建立项目动态评估清理机制。扩大项目预算评审范围,推进提高项目预算编报质量。防范化解地方政府债务风险,坚决遏制隐性债务增量,积极稳妥化解隐性债务存量。

    ()进一步推进依法科学理财。牢固树立法治理念,全面贯彻落实《预算法》《安徽省预算审查监督条例》,严格依法办事,依法理财。落实预算审查监督重点向支出预算和政策拓展有关要求,依法接受人大监督。加强与人大预算信息网络联通,丰富市级预算联网监督内容和应用。贯彻落实审计法律法规,健全审计配合责任机制,制定问题清单、责任清单和整改落实清单,实行边查边改、立行立改,不断完善财政预算管理。

    主任、各位副主任、秘书长、各位委员,当前财政工作面临诸多挑战,年内财政改革发展任务艰巨繁重,实现全年各项目标需要付出较大努力。我们将在市委坚强领导下,在市人大依法监督下,认真落实本次会议有关决议,扎实推进财政各项工作,圆满完成全年预算任务,为加快建设现代化五大发展美好亳州作出新的更大贡献。

 

附件: 1. 2019年上半年全市一般公共预算收支完成情况表

     2. 2019年上半年市本级一般公共预算收支完成情况表

     3.2019年上半年市本级政府性基金预算收支完成情况表

     4.2019年上半年市本级国有资本经营预算收支完成情况表

     5.2019年上半年市本级社会保险基金预算收支完成情况表

     6.2019年上半年上级专项转移支付情况表