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关于亳州市2018年市级决算的报告

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市人民代表大会常务委员会:

    受市政府委托,现将2018年市级决算情况和决算草案报告如下,请予审议。

    一、2018年预算收支决算情况

    (一)市本级预算收支决算情况。

    1.一般公共预算收支决算情况。2018年,市本级一般公共预算收入24.8亿元,为预算的110.8%,同比增长16.7%(其中:税收收入完成17.9亿元,为预算的112.2%,同比增长16.5%;非税收入完成6.9亿元,为预算的107.3%,同比增长17.2%)。加省补助收入29.3亿元,调入资金21.6亿元,债券转贷收入20.5亿元,上解收入8.5亿元,上年结余收入1.2亿元,收入合计105.9亿元。市本级一般公共预算支出完成57.1亿元,加补助区支出11.7亿元,上解省支出0.7亿元,地方政府债务还本支出20.4亿元,补充预算稳定调节基金15.1亿元,支出合计105亿元。收支相抵,年终滚存结余0.9亿元,结转下年使用。

    2018年,省对市本级税收返还及转移支付29.3亿元,其中:返还性收入4亿元,一般性转移支付13.6亿元,专项转移支付11.7亿元。市本级对区转移支付11.7亿元,其中:返还性转移支付1.1亿元,一般性转移支付4.6亿元,专项转移支付6亿元;市本级对县补助支出11亿元。

    2018年,按照《预算法》规定安排预备费预算0.5亿元,实际支出260万元,主要用于国家赔偿支出和烟花爆竹禁放补助支出,剩余资金全部转入预算稳定调节基金。按国家规定权责发生制核算资金16.4亿元,主要是教育、城乡基础设施建设等国库集中支付年终结余资金。2018年末,市本级政府债务余额135.9亿元,债务率68.1%。市本级预算稳定调节基金余额15.1亿元,全部调入2019年预算。

    (1)收入决算情况。2018年市本级一般公共预算收入24.8亿元,为预算的110.8%,同比增长16.7%。其中:增值税6.9亿元,为预算的99%,同比增长2.1%;契税4.4亿元,为预算的164.1%,同比增长51.9%;城市维护建设税1.6亿元,为预算的97.2%,同比增长5.5%;企业所得税2.1亿元,为预算的142.7%,同比增长50.9%。

    (2)支出决算情况。2018年,市本级一般公共预算支出57.1亿元,为预算的80.9%,同比下降1.6%。其中:城乡社区支出11.4亿元,为预算的79.6%;农林水事务支出8.4亿元,为预算的75.7%;教育支出7.4亿元,为预算的90.2%;公共安全支出5.5亿元,为预算的94.6%;交通运输支出4.9亿元,为预算的97.3%;节能环保支出2.6亿元,为预算的87.1%;医疗卫生与计划生育支出2.4亿元,为预算的80.8%;住房保障支出2.8亿元,为预算的97.7%;社会保障和就业支出2.4亿元,为预算的88.5%;商业服务业等事务支出1.1亿元,为预算的88.2%;资源勘探信息等支出1亿元,为预算的98.7%。

    2.政府性基金预算收支决算情况。2018年,市本级政府性基金收入101.6亿元,为预算的111.3%,加省补助收入0.6亿元,债券转贷收入40.4亿元,上年结转5.1亿元,收入合计147.7亿元。政府性基金支出120.5亿元,加补助区支出1.6亿元,调出资金12.3亿元,地方政府债务还本支出10.9亿元,支出合计145.3亿元。收支相抵,年终滚存结余2.4亿元,结转下年使用。

    3.国有资本经营预算收支决算情况。2018年,市本级国有资本经营收入0.8亿元,为预算的100%。支出0.8亿元,全部调入一般公共预算统筹使用。

    4.社会保险基金预算收支决算情况。2018年,市本级社会保险基金收入19.9亿元,为预算的108.4%。加上年结转25.4亿元,收入合计45.3亿元。社会保险基金支出13.7亿元,滚存结余31.6亿元。

    (二)市经济开发区预算收支决算情况。

    1.一般公共预算收支决算情况。2018年,一般公共预算收入完成10.1亿元,加上级补助收入3.4亿元,上年结转和调入资金0.3亿元,收入总计13.8亿元。一般公共预算支出5.3亿元,加上解支出和补充预算稳定调节基金8.4亿元,支出合计13.7亿元。收支相抵,年终滚存结余0.1亿元,结转下年使用。

    2.政府性基金预算收支决算情况。2018年,政府性基金总收入109万元,政府性基金总支出109万元。

    (三)亳芜现代产业园区预算收支决算情况。

    1.一般公共预算收支决算情况。2018年,一般公共预算收入完成1.7亿元,加上级补助收入0.8亿元,上年结转和调入资金1.7亿元,收入总计4.2亿元。一般公共预算支出2.7亿元,加上解支出和补充预算稳定调节基金1.3亿元。支出合计4亿元。收支相抵,年终滚存结余0.2亿元,结转下年使用。

    2.政府性基金预算收支决算情况。2018年,政府性基金收入完成1.5亿元,加债券转贷和上年结转收入0.8亿元,收入合计2.3亿元。政府性基金支出1.5亿元,地方政府债券还本和结转下年支出0.8亿元,支出合计2.3亿元。

    二、2018年落实市级决算审查决议情况和预算执行效果

    2018年,全市财政部门认真贯彻《预算法》《安徽省预算审查监督条例》,严格执行市人大及其常委会决议,坚持依法理财治税,着力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,财政预算执行效果充分显现。

    (一)财政收入稳定增长。围绕年初收入预算目标,各级财政部门始终把依法加强征管、促进财政持续稳定增收作为中心工作,切实规范非税收入征缴,强化质量监督,确保财政收入质量。2018年,全市财政收入突破200亿元,完成200.1亿元,收入总量排名全省第10位,提前两年完成“十三五”规划目标任务。全市财政收入增长17.1%,收入增幅排名全省前3位,超全省平均水平6.7个百分点。全市税收收入占财政总收入的85.3%,收入质量居全省前列。县域实力进一步增强,谯城区、蒙城县收入分别首次突破40亿元、30亿元,完成42.3亿元、33.2亿元,同比均增长17.6%。涡阳县、利辛县分别完成24.4亿元、22.4亿元,同比增长16.8%、12.1%。

    (二)民生保障扎实有效。全力保障脱贫攻坚,落实扶贫资金投入政策,大幅增加财政专项扶贫资金投入,全市整合安排各类扶贫资金24.8亿元,其中增列专项扶贫资金占地方财政收入增量的25%。加大财政民生投入,全市民生支出292.6亿元,占总支出的85.2%。节能环保、交通运输、社会保障、教育、医疗卫生支出分别增长48.8%、15%、12.7%、9.5%、6.6%。精心组织实施民生工程,落实资金178.2亿元,同比增长19.3%,33项民生工程整体提前一个月完成年度任务,群众满意度居全省第一位,被评定为全省民生工程绩效奖补先进市。

    (三)服务发展卓有成效。坚持把服务发展作为财政第一要务,积极发挥职能作用,推动经济高质量发展。全面落实减税降费优惠政策,深入推进增值税改革,依法依规减免企业和个体工商户增值税、企业所得税等税费24.2亿元。市本级筹措2亿元支持高层次人才引进和科技研发,投入2000万元支持创业园建设,安排1500万元支持亳州老乡返乡创业。统筹资金4.8亿元支持工业、战略性新兴产业、旅游业、中医药等产业发展,支持制造业改造提升、服务业聚力提速等行动计划。周转续贷过桥资金40亿元,帮助1224户中小微企业贷款融资。积极争取上级资金,全市新增政府债券额度108.7亿元,及时保障了土地收储、拆迁安置和城建项目建设。加强政府债务管理,防范政府债务风险,严格落实地方政府债务限额管理,我市在2018年全省政府债务管理考核中排名第一。制定隐性债务化解方案,妥善化解政府隐性债务。引导社会资本积极参与基础设施建设,PPP项目落地22个,总投资305.6亿元。

    (四)依法理财成效明显。认真贯彻落实《预算法》和《安徽省预算审查监督条例》,围绕建立全面规范透明、标准科学、约束有力、讲求绩效的预算制度要求,坚持深化改革,提升管理效能。加强预算编制管理,建立健全市级预算项目储备机制,滚动编制市级2019-2021年中期财政规划和部门三年滚动预算,实现了预算跨年度安排、动态管理。加强预算执行管理,硬化预算约束,坚持上半年不追加预算。强化预算执行进度考核通报,督促加快支出进度。加大存量资金实时清理力度,对年内执行较慢或无法执行的项目,及时收回调整用途。加强预算绩效管理,强化扶贫、民生工程等领域资金重点绩效评价,加强评价结果运用,切实发挥绩效考核导向作用。加强预算公开管理,坚持“开门办预算”,连续6年邀请人大代表、政协委员和相关专家,对年度预算进行事前公开评审论证。全面完成财政预决算和“三公”经费预决算公开,广泛接受群众监督。

    2018年,市级预算执行总体情况较好,但在预算管理中也存在一些问题,如:财政收支平衡压力加大;部门预决算编制的科学化、精细化水平有待提高;部门预算执行率有待提高;年度预算资金沉淀和结余规模较大,未能及时发挥资金使用效益等。对此,市政府高度重视,已要求相关部门按照市人大有关决议和审计意见认真整改。

    三、下一步财政重点工作

    (一)加强收支管理。科学、全面、辨证地分析好当前面临的财政经济形势,注重收入预期管理,坚持厉行节约,确保完成年度收支目标任务。强化抓收入的责任和担当,坚持税收收入和非税收入并重,认真贯彻落实《安徽省非税收入管理条例》,认真细致排查税源,细化征收措施,加强税源监管,应征尽征。同时,坚决不收“过头税”,更不能乱收费。牢固树立过紧日子思想,严控“三公”经费、会议费等一般性支出。坚持勤俭办事,坚决反对花钱大手大脚、铺张浪费、不讲效益的行为,把更多的财政资金投向脱贫攻坚、保障民生和重点项目建设。

    (二)服务经济发展。把减税降费工作当作当前和今后一个时期一项重要的政治任务和全局任务,不折不扣落实好相关政策,应减尽减,实质性降低企业负担。持续开展“四送一服”活动,积极营造“四最”营商环境。大力支持战略性新兴产业、现代中医药、现代农业、商贸服务、文化旅游等重点产业创新发展、转型提质。大力支持招商引资,及时兑现财税优惠政策。大力支持国资国企改革,支持古井、建安、城建、交控、文旅等国有企业做强做优做大。大力扶持民营企业发展,落实好支持民营经济发展的各项政策,为民营经济发展营造更好环境,促进民营经济做大做强。加快推进PPP项目谋划实施,积极利用PPP项目吸引社会资本投入项目建设。

    (三)保障改善民生。坚持以人民为中心的发展思想,持续加大民生投入,精心实施民生工程,健全管养机制,提升工程绩效,提高人民群众的生活质量和幸福指数。加大扶贫投入,落实各项扶贫政策,管好用好扶贫资金,支持县区巩固脱贫成果。加大支农投入,支持乡村振兴战略,深入推进农村人居环境整治。加大教育投入,支持公办学校建设和教育质量提升工程,努力补齐公办教育短板。加大医疗卫生投入,支持公立医疗卫生机构建设,改善城乡医疗条件。加大生态环保投入,推进“地净、路畅、水活、天蓝、林拥城”工程,改善生态环境。加大农业、社会保障、公共安全、文化体育、交通运输、拥军优抚、残疾人服务等投入,持续改善人民生活。

    (四)推进财税改革。全面实施预算绩效管理,加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,切实提高财政资源配置效率和使用效益。加快出台分领域财政事权和支出责任划分改革方案,逐步理顺市以下财政事权,理清各级支出责任,压实各级财政管理风险主体责任。加强预算编制管理,把各单位的所有收支全部纳入预算管理,严格按预算支出、按预算办事,规范预算追加,硬化预算约束。做好预算信息公开,严格按要求公开政府和部门的预决算及“三公”经费信息,积极打造阳光透明财政。规范举债融资行为,完善问责机制,积极稳妥化解政府隐性债务。

    主任、各位副主任、秘书长,各位委员,我们将在市委坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,锐意进取、真抓实干,提升标杆、争先进位,为加快建设现代化五大发展美好亳州作出积极贡献。