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原亳州市农业委员会2018年度部门决算

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原亳州市农业委员会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

 


目  录

 

第一部分 原亳州市农业委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 原亳州市农业委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 原亳州市农业委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

原亳州市农业委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 原亳州市农业委员会概况

一、 部门职责

原亳州市农业委员会机关主要职责

(1)贯彻执行国家农业和农村经济发展的方针政策和法律法规,协助起草相关的地方规范性文件草案;拟定农业和农村经济发展战略、政策、中长期发展规划并指导实施;参与涉农的财政、税收、价格、金融保险等相关政策的拟定。

(2)承担完善农村经营管理体制责任。提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议,指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作,指导农村集体资产和财务管理;指导扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。

(3)指导主要农产品生产,组织落实促进主要农产品生产发展的相关政策措施;会同有关部门指导农业标准化、规模化生产;引导农业产业结构调整和产品品质的改善;提出农业固定资产投资规模、方向和财政性资金安排意见,按规定权限审核、核准农业固定资产投资项目;拟定农业开发规划,配合有关部门组织实施农业综合开发项目。

(4)拟定农业产业化经营和促进农产品加工业发展规划及政策措施并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;拟定大宗农产品市场体系建设规划;提出大宗农产品市场流通的政策建议,培育、保护和发展农产品品牌;协调指导农产品开发。

(5)承担农产品质量安全监管责任。参与拟定地方农业生产技术标准;依法指导农产品质量认证管理,监测并发布有关农产品质量安全信息;指导农业检验、检测体系建设。

(6)组织协调农业生产资料市场体系建设;组织协调种子(种苗)、农药(兽药)、饲料、饲料添加剂、肥料等农业投入品的质量监测和依法监管工作。

(7)负责农作物重大病虫害防治和重大动物疫病防控,监督疫情并负责组织扑灭;协调农业生物物种资源和动植物新品种的保护管理工作;组织协调动植物防疫、内检工作;负责兽医医政和渔政、渔港、渔船监管工作。

(8)承担农业防灾减灾责任。监测、发布农业灾情;组织种子、化肥等救灾物质储备,提出农业生产资料救灾资金、物质安排建议,指导紧急救灾和灾后农业生产恢复工作。

(9)管理农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行,开展相关农业统计工作;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务工作。

(10)拟定农业科技、技术推广规划、计划和政策措施;组织实施科教兴农战略,承担农科教统筹协调工作;管理、推广农业科技成果;指导农业职业教育和农业职业技能开发工作。

(11)承担农业专业人才队伍建设有关工作;组织协调农业专业技术人员的继续教育和农民技术培训工作;承担农村劳动力转移就业培训有关工作。

(12)拟定并实施农业生态建设规划,组织指导农业面源污染治理工作,指导农业生态环境建设,促进生态农业和循环农业的发展;拟定耕地及基本农田质量保护与改良措施并指导实施,依法管理耕地质量;指导渔业水域开发利用,组织保护水生野生动植物工作;指导农业可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排工作。

(13)承担农业对外合作交流和国外智力引进工作;参与农业对外贸易和援助工作;按照管理权限,负责农业利用外资项目工作。

(14)承担农业农村经济的综合协调工作,指导新农村建设和现代农业发展;指导农业机械化发展和农机安全监理。

(15)承办市委、市政府交办的其他事项。

市农机局和农机监理站主要职责

(1)贯彻执行国家有关农机化方面的方针、政策和法规,研究制定全市农机行业的地方规章,编制发展全市农机化、设施农业工程和农用航空的中长期规划及年度计划,并组织实施;

(2)负责组织农机产品适用性实验、推广鉴定,推广许可证发放;

(3)负责组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监督管理;

(4)负责组织农机新技术、新机具的研发、普及、推广,负责农机行业技术改造和新产品开发,负责农机人才培训;

(5)负责农机市场整顿,打击假冒伪劣农机产品,净化农机市场;

(6)负责农机行业利用外资项目的申请和农机重大项目的立项和组织实施,负责国外农机技术的消化吸收工作;

(7)负责全市购机补贴资金测算,负责县区购机补贴资金方案的审批,负责全市购机补贴资金工作督察、检查,负责全市购机补贴资金结算和审核;

(8)承办市政府、市农业委员会交办的其他工作,接受省农机局的业务指导。

市农副产品管理办公室主要职责

(1)研究拟定有关农副产品流通、专业批发市场建设、菜篮子工程建设和绿色食品发展的政策和规章,负责规划并指导全市农副产品专业市场建设;

(2)组织协调菜篮子工程工作;负责蔬菜产业化发展工作,承办菜篮子工程领导小组交办的其他事项。

(3)组织协调实施绿色食品(蔬菜、水果)发展,负责具体组织绿色食品质量认证申报工作;

(4)负责管理直属农副产品中心批发市场,对全市农副产品市场进行扶持,并做好省、国家定点市场的推荐工作,拟定农副产品市场交易管理细则,培训市场管理人才;

(5)指导全市农副产品营销网络建设,协同有关部门引导和培育农副产品合作经济组织;

(6)组织协调城市菜篮子供应,确保节假日和灾害期间城市菜篮子产品供求平衡,配合有关部门监管菜篮子产品质量,组织实施“放心菜”工程;

(7)组织建立菜篮子和农副产品信息网,为生产者、经营者提供准确、及时、有效的信息服务。

市畜牧兽医局主要职责

贯彻和执行畜牧水产法律法规、方针政策和发展规划;拟定本地区重大动物疫病防控和扑灭计划;监督和管理本地区的动物防疫、动物和动物产品检疫工作;负责兽医医政和兽药药政工作;负责动物产品安全监督管理工作;负责兽医实验室生物安全管理工作;负责兽医队伍建设与管理工作;依法实施动物防疫、动物及动物产品检疫等行政执法工作;保护和合理开发利用渔业资源;组织渔船检验及鱼药、渔政、药检工作,实施渔政、渔港监督管理。

市动物疾病预防与控制中心主要职责

负责实施全市动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断,承担动物流行病学调查、疫情报告编制并上报;提出重大动物疫病防控技术方案并组织实施;承担动物疫病预防技术指导、技术培训、科普宣传;承担公益型技术推广职能,负责畜牧(水产)业重大技术的试验、示范和推广,提出畜牧(水产)业发展的重要技术措施;负责水产养殖技术推广和病害防治,水产养殖水域环境监测,水产养殖新品种选育、养殖示范等工作。

市农业技术推广中心主要职责

负责农业新技术、新成果的研发、引进,试验、示范和推广工作;负责植物检疫和植物危害性病虫的检测、防治工作;负责种子管理的相关工作。

市农村经济经营管理站主要职责

负责全市农村集体经济组织的财务管理、会计培训等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,原亳州市农业委员会2018年度部门决算包括:局(委)本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,增加(减少)0户,说明原因。

纳入原亳州市农业委员会2018年度部门决算编制范围的二级单位共8个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

单位性质

1

市农委机关本级

行政单位

2

市农副产品管理办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

市畜牧兽医局

参照公务员法管理的事业单位

4

市农业经济经营管理站

参照公务员法管理的事业单位

5

市农机局

参照公务员法管理的事业单位

6

市农业技术推广中心

财政全额拨款事业单位

7

市动物疾病预防与控制中心

财政全额拨款事业单位

8

市农机监理站

财政全额拨款事业单位


第二部分 原亳州市农业委员会2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:亳州市农业委员会

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,980.90

一、一般公共服务支出

35

57.94

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

16.28

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

132.92

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

32.11

 

10

 

十、节能环保支出

44

86.20

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

1,533.53

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

130.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

5.47

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

5,997.18

本年支出合计

58

1,978.18

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

196.77

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

93.48

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

4,215.77

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

4,188.63

 

30

 

 

64

 

总计

31

6,193.95

总计

65

6,193.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:亳州市农业委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,997.18

5,980.90

0.00

0.00

0.00

0.00

16.28

201

一般公共服务支出

43.20

43.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

3.04

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

40.16

40.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

40.16

40.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

132.92

132.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

1.20

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.89

94.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.45

18.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.45

18.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.46

20.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

483.80

483.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

86.20

86.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

86.20

86.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

397.60

397.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

397.60

397.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5,169.23

5,158.87

0.00

0.00

0.00

0.00

10.36

21301

农业

5,151.77

5,151.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

368.26

368.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

245.26

245.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

218.37

218.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

3,233.41

3,233.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

14.80

14.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

19.80

19.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

23.91

23.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

16.27

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130114

  对外交流与合作

27.41

27.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

9.94

9.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

400.53

400.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

3.55

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

11.44

11.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130148

  成品油价格改革对渔业的补贴

456.00

456.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

102.83

102.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130699

  其他农业综合开发支出

1.70

1.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.36

2139999

  其他农林水支出

10.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.36

221

住房保障支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

115.77

115.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.92

22999

其他支出

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.92

2299901

  其他支出

5.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.92

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:亳州市农业委员会

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,978.18

938.15

1,040.03

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

57.94

0.00

57.94

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

54.90

0.00

54.90

0.00

0.00

0.00

2010501

  行政运行

40.16

0.00

40.16

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

14.74

0.00

14.74

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

132.92

113.27

19.65

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

94.89

94.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

18.45

0.00

18.45

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

18.45

0.00

18.45

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

20.46

20.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

86.20

0.00

86.20

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

86.20

0.00

86.20

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

86.20

0.00

86.20

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,533.53

662.77

870.76

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,505.96

662.77

843.19

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

368.26

368.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

245.26

0.00

245.26

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

218.37

218.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

18.37

5.22

13.15

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

14.80

0.00

14.80

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

23.33

0.00

23.33

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

23.91

0.00

23.91

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

16.27

0.00

16.27

0.00

0.00

0.00

2130114

  对外交流与合作

27.41

0.00

27.41

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

3.89

0.00

3.89

0.00

0.00

0.00

2130124

  农业组织化与产业化经营

413.21

0.00

413.21

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村公益事业

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

0.58

0.00

0.58

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

128.75

70.92

57.83

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

22.17

0.00

22.17

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

22.17

0.00

22.17

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

115.77

115.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

5.47

0.00

5.47

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:亳州市农业委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

5,980.90

一、一般公共服务支出

32

57.94

57.94

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

132.92

132.92

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

32.11

32.11

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

86.20

86.20

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,455.44

1,455.44

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

130.00

130.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

5,980.90

本年支出合计

55

1,894.61

1,894.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

118.45

年末财政拨款结转和结余

56

4,204.73

4,204.73

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

118.45

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

6,099.35

总计

60

6,099.35

6,099.35

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:亳州市农业委员会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

118.45

24.97

93.48

5,980.90

862.01

5,118.89

1,894.61

867.23

1,027.38

4,204.73

19.74

4,184.99

0.00

201

一般公共服务支出

24.83

0.00

24.83

43.20

0.00

43.20

57.94

0.00

57.94

10.09

0.00

10.09

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

3.04

0.00

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

0.00

0.00

0.00

3.04

0.00

3.04

3.04

0.00

3.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

24.83

0.00

24.83

40.16

0.00

40.16

54.90

0.00

54.90

10.09

0.00

10.09

0.00

2010501

  行政运行

0.00

0.00

0.00

40.16

0.00

40.16

40.16

0.00

40.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2010599

  其他统计信息事务支出

24.83

0.00

24.83

0.00

0.00

0.00

14.74

0.00

14.74

10.09

0.00

10.09

0.00

206

科学技术支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

20605

科技条件与服务

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

2060599

  其他科技条件与服务支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

132.92

113.27

19.65

132.92

113.27

19.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

1.20

0.00

1.20

1.20

0.00

1.20

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

108.37

108.37

0.00

108.37

108.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

12.67

12.67

0.00

12.67

12.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

94.89

94.89

0.00

94.89

94.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

0.81

0.81

0.00

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

18.45

0.00

18.45

18.45

0.00

18.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

18.45

0.00

18.45

18.45

0.00

18.45

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4.90

4.90

0.00

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

4.90

4.90

0.00

4.90

4.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

32.11

32.11

0.00

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

32.11

32.11

0.00

32.11

32.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

20.46

20.46

0.00

20.46

20.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

11.49

11.49

0.00

11.49

11.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.16

0.16

0.00

0.16

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

0.00

0.00

0.00

483.80

0.00

483.80

86.20

0.00

86.20

397.60

0.00

397.60

0.00

21101

环境保护管理事务

0.00

0.00

0.00

86.20

0.00

86.20

86.20

0.00

86.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

0.00

0.00

0.00

86.20

0.00

86.20

86.20

0.00

86.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

0.00

0.00

0.00

397.60

0.00

397.60

0.00

0.00

0.00

397.60

0.00

397.60

0.00

2110399

  其他污染防治支出

0.00

0.00

0.00

397.60

0.00

397.60

0.00

0.00

0.00

397.60

0.00

397.60

0.00

213

农林水支出

78.62

24.97

53.65

5,158.87

586.63

4,572.24

1,455.44

591.85

863.59

3,782.04

19.74

3,762.30

0.00

21301

农业

63.62

24.97

38.65

5,151.77

586.63

4,565.14

1,435.04

591.85

843.19

3,780.35

19.74

3,760.61

0.00

2130101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

368.26

368.26

0.00

368.26

368.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

245.26

0.00

245.26

245.26

0.00

245.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

0.00

0.00

0.00

218.37

218.37

0.00

218.37

218.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

18.83

6.83

12.00

3,233.41

0.00

3,233.41

18.37

5.22

13.15

3,233.87

1.61

3,232.26

0.00

2130108

  病虫害控制

6.53

0.00

6.53

14.80

0.00

14.80

14.80

0.00

14.80

6.53

0.00

6.53

0.00

2130109

  农产品质量安全

4.12

0.00

4.12

19.80

0.00

19.80

23.33

0.00

23.33

0.59

0.00

0.59

0.00

2130110

  执法监管

0.00

0.00

0.00

23.91

0.00

23.91

23.91

0.00

23.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2130112

  农业行业业务管理

0.00

0.00

0.00

16.27

0.00

16.27

16.27

0.00

16.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2130114

  对外交流与合作

0.00

0.00

0.00

27.41

0.00

27.41

27.41

0.00

27.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

0.00

0.00

0.00

9.94

0.00

9.94

3.89

0.00

3.89

6.05

0.00

6.05

0.00

2130124

农业组织化与产业化经营

16.00

0.00

16.00

400.53

0.00

400.53

413.21

0.00

413.21

3.32

0.00

3.32

0.00

2130126

农村公益事业

0.00

0.00

0.00

3.55

0.00

3.55

3.55

0.00

3.55

0.00

0.00

0.00

0.00

2130135

农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00

11.44

0.00

11.44

0.58

0.00

0.58

10.86

0.00

10.86

0.00

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

0.00

0.00

0.00

456.00

0.00

456.00

0.00

0.00

0.00

456.00

0.00

456.00

0.00

2130199

其他农业支出

18.14

18.14

0.00

102.83

0.00

102.83

57.83

0.00

57.83

63.14

18.14

45.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

5.40

0.00

5.40

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

5.40

0.00

5.40

5.40

0.00

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

21306

农业综合开发

0.00

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

2130699

其他农业综合开发支出

0.00

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

0.00

0.00

1.70

0.00

1.70

0.00

21399

其他农林水支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

15.00

0.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

130.00

130.00

0.00

130.00

130.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

115.77

115.77

0.00

115.77

115.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

0.00

0.00

0.00

14.23

14.23

0.00

14.23

14.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:亳州市农业委员会

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

792.19

302

商品和服务支出

61.36

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

281.75

30201

  办公费

15.05

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

140.08

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

13.39

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

24.81

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

80.52

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

94.89

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

7.06

30207

  邮电费

2.27

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

25.70

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

8.23

30211

  差旅费

2.30

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

115.77

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

13.68

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

12.31

30216

  培训费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.51

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

1.26

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.70

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

5.53

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.11

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.50

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

32.49

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

805.88

公用经费合计

61.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:原亳州市农业委员会无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 


第三部分 原亳州市农业委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计5997.18万元(含有事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计1978.18万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收入增加3587.76万元,增长148.91%,主要原因:一是工资普调;二是年中省拨付秸秆综合利用奖补资金;三是2018年有一名离休干部去世,增加了死亡抚恤金。支出减少1192.58万元,下降37.61%,主要原因:一是畜禽规模养殖场治污设施建设奖补资金通过指标直接划转到县区未计入支出;二是成品油价格改革对渔业的补贴资金2018年未支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计5997.18万元,其中:财政拨款收入5980.90万元,占99.73%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入16.28万元,占0.27%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1978.18万元,其中:基本支出938.15万元,占47.42%;项目支出1040.03万元,占52.58%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计5980.90万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1894.61万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收入增加3572.68万元,增加148.35%;主要原因:一是工资普调;二是年中省拨付秸秆综合利用奖补资金;三是2018年有一名离休干部去世,增加了死亡抚恤金。支出减少1275.86万元,下降40.24%,主要原因:一是畜禽规模养殖场治污设施建设奖补资金通过指标直接划转到县区未计入支出;二是成品油价格改革对渔业的补贴资金属于跨年度项目,2018年未支出,资金结转到2019年支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入5980.90万元,占本年度收入的99.73%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加3572.68万元,增加148.35%。主要原因:一是年中省拨付秸秆综合利用奖补资金;二是年中省拨成品油价格改革对渔业的补贴资金;三是年中市财政局追加中央环保督查反馈问题和非洲猪瘟防控工作督查经费;四是年中省拨2018年农业产业发展资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1894.61万元,占本年度支出的95.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1275.86万元,下降40.24%。主要原因:一是畜禽规模养殖场治污设施建设奖补资金通过指标直接划转到县区未计入支出;二是成品油价格改革对渔业的补贴资金属于跨年度项目,2018年未支出,资金结转到2019年支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1894.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.94万元,占3.06%;社会保障和就业(类)支出132.92万元,占7.02%;医疗卫生与计划生育(类)支出32.11万元,占1.69%;节能环保(类)支出86.20万元,占4.55%;农林水(类)支出1455.44万元,占76.82%;住房保障(类)支出130.00万元,占6.86%。

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为38789.87万元,支出决算为1894.61万元,完成年初预算的4.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金通过指标直接划转到县区未计入支出。

其中:基本支出867.23万元,占45.77%;项目支出1027.38万元,占54.23%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0,支出决算为3.04万元,决算数大于预算数的主要原因是年中市财政局调剂给市农业农村局(原市农业委员会)民生工程考核奖励经费。

2. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。年初预算为0,支出决算为40.16万元,决算数大于预算数的主要原因是年中财政局追加了指标考核奖励资金。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)其他统计信息事务支出(项)。年初预算为0,支出决算为14.74万元,决算数大于预算数的主要原因上年度年市委市政府对原亳州市农业委员会2017年1-3季度工作在全省领先给予的奖励性资金结转到2018年使用。

  1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项),年初预算为0,支出决算为1.2万元,决算大于预算的主要原因是年中市财政追加拥军优属慰问活动经费。
  2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为21.46万元,支出决算为12.67万元,完成年初预算的59.04%,决算小于预算数的主要原因是2018年元月有1名离休干部去世。
  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为91.63万元,支出决算为94.89万元,完成年初预算的103.56%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调,养老保险缴费基数调整。
  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),年初预算为0,支出决算为0.81万元,决算数大于小于预算数的主要原因是2018年有1名在职人员12月退休,单位补缴职业年金。
  5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0,支出决算为18.45万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年元月有1名离休干部去世,增加了病故人员抚恤金18.45万元。
  6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为4.9万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的100%。
  7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为20.46万元,支出决算为20.46万元,完成年初预算的100%。
  8. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为11.49万元,支出决算为11.49万元,完成年初预算的100%。
  9. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0.16万元,支出决算为0.16万元,完成年初预算的100%。
  10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项),年初预算为0,支出决算为86.20万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加中央环保督察反馈问题整改工作督查经费。
  11. 农林水支出(类)农业(款)行政运行(项),年初预算为369.7万元,支出决算为368.26万元,完成年初预算的99.61%,决算数小于预算数的主要原因一是2018年有1名在职人员退休,二是2018年有1名在职人员调出。
  12. 农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0,支出决算为245.26万元,决算数大于预算数的主要原因是按照市委市政府目标考核,发放的一次性工作奖励。
  13. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),年初预算为196.83万元,支出决算为218.37万元,完成年初预算的110.94%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调。
  14. 农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项),年初预算为23292.34万元,支出决算为18.37万元,完成年初预算的0.08%,决算数小于预算数的主要原因:一是农机购置补贴及财政贴息贷款、农机机库棚奖补资金通过指标直接划转到相关县区或部门未计入支出;二是省追加专项--省财政2018年农业产业发展结转到2019年未计入支出。
  15. 农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项),年初预算为21.53万元,支出决算为14.80万元,完成年初预算的68.74%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
  16. 农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项),年初预算为33.55万元,支出决算为23.33万元,完成年初预算的69.54%,决算数小于预算数的主要原因是是厉行节约,减少支出。           
  17. 农林水支出(类)农业(款)执法监管(项),年初预算为28万元,支出决算为23.91万元,完成年初预算的85.39%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
  18. 农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项),年初预算为19万元,支出决算为16.27万元,完成年初预算的85.63%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
  19. 农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项),年初预算为44万元,支出决算为27.41万元,完成年初预算的62.30%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
  20. 农林水支出(类)农业(款)防灾救灾(项),年初预算为0,支出决算为3.89万元,决算数大于预算数的主要原因是省追加了专项--财政部提前下达的2018年农业生产救灾及特大防汛抗旱补助资金。
  21. 农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项),年初预算为14542万元,支出决算为413.21万元,完成年初预算的2.84%,决算数小于预算数的原因主要是项目资金通过指标直接划转到县区元未计入支出。
  22. 农林水支出(类)农业(款)农村公益事业(项),年初预算为5万元,支出决算为3.55万元,完成年初预算的71%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少支出。
  23. 农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),年初预算为0,支出决算为0.58万元,决算数大于小于预算数的主要原因是上年结转的省拨草地资源清查工作经费在2018年继续使用。
  24. 农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项),年初预算为109.83万元,支出决算为57.83万元,完成年初预算的52.65%,决算数小于预算数的主要原因是财政部下达2018年农业生产发展资金结转到2019年未计入支出。
  25. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为5.4万元,支出决算为5.4万元,完成年初预算的100%。
  26. 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项),年初预算为0,支出决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因是省拨2017年农业生产发展资金结转到2018年使用。
  27. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为54.32万元,支出决算为115.77万元,完成年初预算的213.13%,决算数大于预算数的主要原因:一是工资普调,二是效能奖标准提高,所发的效能奖按比例扣缴了住房公积金。

31. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为13.59万元,支出决算为14.23万元,完成年初预算的104.71%,决算数大于预算数的主要原因是工资普调,2018调整的住房公积金基数调整比2017年有所提高,提租补贴也随之提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出867.23万元,其中人员经费805.87万元,主要包括:基本工资281.75万元、津贴补贴140.08万元、奖金13.39万元、伙食补助费24.81万元、绩效工资80.52万元、机关事业单位基本养老保险费94.89万元、职业年金缴费7.06万元、职工基本医疗保险缴费25.7万元、其他社会保障缴费8.23万元、住房公积金115.77万元、离休费12.31万元、生活补助1.26万元、奖励金0.11万元;公用经费61.36万元,主要包括:办公费15.05万元、邮电费2.27万元、差旅费2.30万元、公务接待费1.51万元、劳务费1.7万元、工会经费5.53万元、福利费、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用32.49万元等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

原亳州市农业委员会无2018年政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,原亳州市农业委员会机关运行经费支出61.36万元,比2017年增加2.46万元,增长4.18%,主要原因是2016年11月底新录用5名公务员在2017年12月转正定级,从2018年开始发放交通补贴,同时补发2017年12月交通补贴。

(二)政府采购支出情况

2018年度,原亳州市农业委员会政府采购支出总额188.84万元,其中:政府采购货物支出138.40万元,政府采购工程支出49.99万元。授予小微企业合同金额188.84万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,原亳州市农业委员会共有车辆4辆,其中:其一般公务用车1辆、一般执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上的大型设备1套(waters液相色谱串联三重四级杆质谱仪,价值279.85万元)。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门2018年度未对纳入部门预算的项目支出开展绩效自评。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    五、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。

六、农业组织化与产业化经营:包括农产品质量安全检测中心配套设施建设、运转与维护,美好乡村建设,动物防疫经费,中药材示范区建设以及农业结转补、事后奖补项目等。

七、农机购置补贴:农民购置农机具时给予的补贴。

八、农产品质量安全检测中心设备购置经费:是指农产品质量安全检测中心仪器购置。

九、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

十、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

因机构改革,亳州市农业委员会更名为亳州市农业农村局,2018年度及以前年度公开内容,可在市政府政务公开网查询。