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原亳州市食品药品监督管理局 2018年度部门决算

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亳州市食品药品监督管理

2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

 

目  录

 

第一部分 亳州市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市食药监管局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

亳州市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况

 

第一部分 亳州市食品药品监督管理局概况

一、部门职责

根据《亳州市人民政府办公室关于印发市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(亳政办〔2014〕6号)文件规定,市食品药品药品监督管理局主要职责是:

  (一)贯彻执行国家、省有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品的方针政策和法律法规;制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品安全监督管理政策、规划并监督实施;贯彻实施执业药师资格认证制度,承担药学专业技术人员报考资格初审和药学继续教育等相关工作。

  (二)组织实施食品安全信息统一公布制度,依法公布食品安全信息,参与制定全市食品安全风险监测方案,根据食品安全风险监测实施方案,配合市卫生部门开展食品安全风险监测工作。

  (三)监督实施食品行政许可,负责监督管理食品生产、流通、消费环节的食品安全,监督实施食品安全管理规范,制定地方性食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

  (四)监督实施化妆品行政许可,监督实施化妆品生产、经营环节的质量监督管理。

  (五)负责药品、医疗器械等相关行政许可工作。监督实施药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂的监督管理;监督实施药品和医疗器械质量管理规范;监督实施国家药品、医疗器械标准,组织实施处方药和非处方药管理制度;配合有关部门实施国家基本药物制度。组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测等工作。

  (六)组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品研制、生产、经营、使用方面的违法行为;监测保健食品、药品和医疗器械广告。

  (七)指导各县、区食品、药品、医疗器械、化妆品有关方面的监督管理工作。

  (八)承担市食品安全委员会具体工作。负责全市食品安全监管协调。督促检查县、区人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核考评。

  (九)组织、指导、协调、监督全市食品药品安全重大案件及跨区域案件查处的工作。

(十)承办市委、市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市食品药品监督管理局2018年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算,与预算编制范围一致。

纳入亳州市食品药品监督管理局2018年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市食品药品监督管理局本级

2

亳州市食品药品监督管理局专业市场分局

3

亳州市食品药品监督管理局经济开发区分局

4

亳州市食品药品检验中心

5

亳州市食品药品稽查支队

 

第二部分 亳州市食品药品监督管理局2018年度部门决算表

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

2930.56

一、一般公共服务支出

3.68

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

110.5

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

164.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2264.74

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

5.15

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

213.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

7

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3041.06

本年支出合计

2659.32

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

364.57

     年末结转和结余

746.3

 

 

 

 

总计

3405.63

总计

3405.63

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

3,041.06

2,930.56

0.00

0.00

0.00

0.00

110.50

201

一般公共服务支出

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

3.68

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.97

164.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

155.51

155.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.40

153.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,646.47

2,542.98

0.00

0.00

0.00

0.00

103.50

21010

食品和药品监督管理事务

2,593.87

2,490.38

0.00

0.00

0.00

0.00

103.50

2101001

  行政运行

498.37

498.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

442.51

442.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

138.92

138.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

112.74

112.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

503.45

503.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

897.89

794.39

0.00

0.00

0.00

0.00

103.50

21011

行政事业单位医疗

52.60

52.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.15

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

213.79

213.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

213.79

213.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

190.99

190.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

22999

其他支出

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

2299901

  其他支出

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.00

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

2,659.32

1,432.87

1,226.45

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

164.97

164.67

0.30

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

155.51

155.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

153.40

153.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2,264.74

1,054.42

1,210.33

0.00

0.00

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

2,212.14

1,001.82

1,210.33

0.00

0.00

0.00

2101001

  行政运行

498.37

498.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

442.51

0.00

442.51

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

140.81

0.00

140.81

0.00

0.00

0.00

2101016

  食品安全事务

192.90

0.00

192.90

0.00

0.00

0.00

2101050

  事业运行

503.45

503.45

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

434.10

0.00

434.10

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

52.60

52.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

213.79

213.79

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

213.79

213.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

190.99

190.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

2930.56

一、一般公共服务支出

3.68

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

164.97

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2215.32

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

5.15

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

213.79

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

2930.56

本年支出合计

2602.9

年初财政拨款结转和结余

364.57

年末财政拨款结转和结余

692.23

一般公共预算财政拨款

364.57

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

3295.13

合计

3295.13

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

364.57

0.00

364.57

2,930.56

1,432.87

1,497.69

2,602.90

1,432.87

1,170.03

692.23

0.00

692.23

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

3.68

0.00

3.68

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

3.68

0.00

3.68

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2010305

  专项业务活动

0.00

0.00

0.00

3.68

0.00

3.68

3.68

0.00

3.68

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

164.97

164.67

0.30

164.97

164.67

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

155.51

155.51

0.00

155.51

155.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

153.40

153.40

0.00

153.40

153.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

2.11

2.11

0.00

2.11

2.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9.16

9.16

0.00

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

9.16

9.16

0.00

9.16

9.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

364.57

0.00

364.57

2,542.98

1,054.42

1,488.56

2,215.32

1,054.42

1,160.90

692.23

0.00

692.23

0.00

21010

食品和药品监督管理事务

364.57

0.00

364.57

2,490.38

1,001.82

1,488.56

2,162.72

1,001.82

1,160.90

692.23

0.00

692.23

0.00

2101001

  行政运行

0.00

0.00

0.00

498.37

498.37

0.00

498.37

498.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101002

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

442.51

0.00

442.51

442.51

0.00

442.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2101012

  药品事务

16.50

0.00

16.50

138.92

0.00

138.92

140.81

0.00

140.81

14.61

0.00

14.61

0.00

2101016

  食品安全事务

312.76

0.00

312.76

112.74

0.00

112.74

192.90

0.00

192.90

232.60

0.00

232.60

0.00

2101050

  事业运行

0.00

0.00

0.00

503.45

503.45

0.00

503.45

503.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101099

  其他食品和药品监督管理事务支出

35.31

0.00

35.31

794.39

0.00

794.39

384.68

0.00

384.68

445.02

0.00

445.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

52.60

52.60

0.00

52.60

52.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

28.34

28.34

0.00

28.34

28.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

23.96

23.96

0.00

23.96

23.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

5.15

0.00

5.15

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

5.15

0.00

5.15

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

5.15

0.00

5.15

5.15

0.00

5.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

213.79

213.79

0.00

213.79

213.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

213.79

213.79

0.00

213.79

213.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

190.99

190.99

0.00

190.99

190.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

22.79

22.79

0.00

22.79

22.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

364.57

0.00

364.57

2,930.56

1,432.87

1,497.69

2,602.90

1,432.87

1,170.03

692.23

0.00

692.23

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 1340.58

302

商品和服务支出

 83.31

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

 441.36

30201

  办公费

 14

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

 182.21

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

 17.58

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

 56.25

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

 181.31

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

 153.4

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

 2.11

30207

  邮电费

 8.4

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

 52.3

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

 0

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

 14.78

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

 190.99

30212

因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

 0

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

 48.28

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

 8.97

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

 0

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 0.43

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

 8.61

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 8.6

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 9.2

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

 0.36

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 42.43

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

0.00

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

0.00

人员经费合计

 1349.56

公用经费合计

 83.31

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 亳州市食品药品监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3405.63万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计3405.63万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加470.15万元,增长16.02%,主要原因:加大了对食品药品监管的投入。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3041.06万元,其中:财政拨款收入2930.56万元,占96.36%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入110.5万元,占3.64%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2659.32万元,其中:基本支出1432.87万元,占53.88%;项目支出1226.45万元,占46.12%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3295.13万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3295.13万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1236.02万元,下降27.28%,主要原因:2017年度的食品安全检测能力建设项目已经完成。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入2930.56万元,占本年收入的96.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少4.92万元,下降0.17%。主要原因是压缩了药品药材专项整治项目的财政预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2602.9万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少924.95万元,下降)26.21%。主要原因是食品安全检测能力建设项目已经完成。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2602.9万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3.68万元,占0.14%;社会保障和就业(类)支出164.97万元,占6.34%;农林水(类)支出5.15万元,占0.2%;住房保障(类)支出213.79万元,占8.21%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2215.32万元,占85.11%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1841.8万元,支出决算为2602.9万元,完成年初预算的141.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费标准的提升;二是省食品药品监督管理局追加了监管经费。其中:基本支出1432.87万元,占55.05%;项目支出1170.03万元,占44.95%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是民生工程组织实施先进单位奖励金。

  1. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是民政局追加拨款。行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),年初预算为143.92万元,支出决算为153.4万元,完成年初预算的106.59%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为3.5万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的60.29%,决算数小于预算数的原因是人员变动。其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算为9.16万元,支出决算为9.16万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是残疾人就业保证金。
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)行政运行(项),年初预算为493.27万元,支出决算为498.37万元,完成年初预算的101.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准的提高。食品和药品监督管理事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为25万元,支出决算为442.51万元,完成年初预算的1770.04%,决算数大于预算数的主要原因是监管经费项目调整。食品和药品监督管理事务(款)药品事务(项),年初预算为110万元,支出决算为140.81万元,完成年初预算的128.01%,决算数大于预算数的主要原因是省食品药品监督管理局追加了药品监管经费。食品和药品监督管理事务(款)食品安全事务(项),年初预算为140万元,支出决算为192.9万元,完成年初预算的137.79%,决算数大于预算数的主要原因是省食品药品监督管理局追加了食品监管经费。食品和药品监督管理事务(款)事业运行(项),年初预算为452.94万元,支出决算为503.45万元,完成年初预算的11.12%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费标准的提高。食品和药品监督管理事务(款)其他食品药品监督管理事务支出(项),年初预算为633.42万元,支出决算为384.68万元,完成年初预算的60.73%,决算数大于预算数的主要原因是省食品药品监督管理局追加了监管经费。行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为28.34万元,支出决算为28.34万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是人员经费标准提高。行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为23.96万元,支出决算为23.96万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0.5万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是保障渠道的改变。
  3. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为5万元,支出决算为5.15万元,完成年初预算的103%,决算数大于预算数的主要原因是加大了扶贫的的支持力度。
  4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为86.36万元,支出决算为190.99万元,完成年初预算的221.16%,决算数大于预算数的主要原因是工资提升追加和效能奖部分公积金追加。住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为21.59万元,支出决算为22.79万元,完成年初预算的105.56%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1432.87万元,其中人员经费1349.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费83.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市食品药品监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,亳州市食品药品监督管理局机关运行经费支出83.31万元,比2017年减少17.46万元,下降17.33%,主要原因是压缩了运行经费的范围。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,亳州市亳州市食品药品监督管理局政府采购支出总额260.32万元,其中:政府采购货物支出260.32万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额260.32万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额260.32万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,亳州市食品药品监督管理局共有车辆6辆,其中:一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金248万元,占项目预算总额的26.86%。从评价情况看,数量指标超标准完成任务,质量指标达到上级的要求,效益指标在逐年提升,社会满意度得到广泛的认同,达到了预期绩效目标。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,经济效益良好,达到了年度部门整体绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。