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原亳州市质量技术监督局2018年度部门决算

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亳州市质量技术监督局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年9月

 

目  录

 

第一部分 亳州市质量技术监督局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市质量技术监督局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

亳州市质量技术监督局2018年度部门决算情况

 

第一部分 亳州市质量技术监督局概况

一、部门职责

根据安徽省机构编制委员会办公室、安徽省质量技术监督局《关于印发亳州市市、县质量技术监督局职能配备、机构设置和人员编制规定的通知》(皖编办[2010]202号)文件规定,亳州市质量技术监督局主要职责是:

 (一)宣传和贯彻执行国家质量技术监督法律、法规和方针政策;依法开展质量、计量、标准化、特种设备、认证认可等有关质量技术监督方面的行政执法工作。

(二)承办产品质量诚信体系建设工作;负责质量宏观管理工作,组织实施质量振兴的政策措施,推进名牌发展战略;协调执行重大工程设备质量监理制度,组织有关产品质量事故调查,组织实施缺陷产品和不安全食品召回制度;监督管理产品防伪工作;组织实施地理标志产品保护工作。

(三)负责标准化工作。组织实施标准并监督检查;推行采用国际标准和国外先进标准;管理企业产品标准备案;负责组织机构代码和商品条码的监督管理。

(四)管理计量工作。推行法定计量单位,贯彻国家计量制度;依法管理计量器具及量值传递和比对工作,负责规范和监督商品量和市场计量行为;组织计量仲裁检定。

(五)综合管理特种设备的安全监察、监督工作;对有关事故进行调查并提出处理意见;负责特种设备操作人员的资格考核工作;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

(六)负责产品质量安全监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控和监督抽查等工作;管理危险化学品及其包装物、容器的生产许可证发放,并对其产品质量实施监督检查;负责工业产品生产许可证管理和纤维质量监督管理;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;实施有关打假和专项整治工作。

(七)监督管理认证认可工作。组织实施国家强制性认证工作,依法对质量检验机构及相关社会中介组织进行资质认定和监督管理,对质量认证产品进行监督检查;负责市以下质量检验机构的计量认证和审查认可的有关工作,并对其进行监督管理。

(八)制定并组织实施全市质量技术监督的科技发展和技术机构建设规划,组织科研和技术引进工作。

(九)负责全市的量值传递,保证全市量值的准确、可靠、统一,承担建立市级计量工作标准、社会公用计量标准,执行全市企、事业单位的计量器具的强制检定以及其它形式(如委托)的检定、校准工作,同时承担计量检定、校准、仲裁检定及计量行政执法的技术保障等多项任务。

(十)为保证产品质量提供检验保障。授权范围产品质量监督检验,授权范围产品质量仲裁检验与鉴定,授权范围产品质量生产许可检验,相关委托检验。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,亳州市质监局2018年度部门决算包括局本级决算及所属预算单位决算。

纳入亳州市质监局2018年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

亳州市质量技术监督局本级

2

亳州市质量监督稽查支队

3

亳州市产品质量监督检验所

4

亳州市计量检查测试所

第二部分亳州市质量技术监督局2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

1706.39

一、一般公共服务支出

1269.95

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

190.36

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

45.4

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

74.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

474.88

 

 

十二、农林水支出

8.38

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

93.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1942.14

本年支出合计

1949.1

 用事业基金弥补收支差额

31.68

结余分配

32.75

 年初结转和结余

75.26

     年末结转和结余

67.23

 

 

 

 

总计

2049.08

总计

2049.08

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

1,942.14

1,706.39

0.00

0.00

190.36

0.00

45.40

201

一般公共服务支出

1,262.99

1,027.23

0.00

0.00

190.36

0.00

45.40

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,262.99

1,027.23

0.00

0.00

190.36

0.00

45.40

2011701

  行政运行

278.31

278.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

272.97

272.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

13.54

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

152.50

152.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

545.66

309.91

0.00

0.00

190.36

0.00

45.40

208

社会保障和就业支出

74.15

74.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

70.04

70.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.04

70.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.81

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.80

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

474.88

474.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

474.88

474.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

474.88

474.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

8.38

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.88

93.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.88

93.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

83.59

83.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

1,949.10

933.15

858.35

0.00

157.60

0.00

201

一般公共服务支出

1,269.95

741.07

371.27

0.00

157.60

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,269.95

741.07

371.27

0.00

157.60

0.00

2011701

  行政运行

299.84

299.84

0.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

272.97

225.15

47.82

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

13.54

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

152.50

152.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

531.10

63.58

309.91

0.00

157.60

0.00

208

社会保障和就业支出

74.15

70.34

3.81

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

70.04

70.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.04

70.04

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

3.81

0.00

3.81

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

3.81

0.00

3.81

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.80

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

474.88

0.00

474.88

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

474.88

0.00

474.88

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

474.88

0.00

474.88

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

8.38

0.00

8.38

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

8.38

0.00

8.38

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

8.38

0.00

8.38

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

93.88

93.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

93.88

93.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

83.59

83.59

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

1706.39

一、一般公共服务支出

1027.23

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

74.15

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

27.85

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

474.88

 

 

十二、农林水支出

8.38

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

93.88

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

1706.39

本年支出合计

1706.39

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

1706.39

合计

1706.39

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

1,706.39

848.04

858.35

1,706.39

848.04

858.35

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

1,027.23

655.96

371.27

1,027.23

655.96

371.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20117

质量技术监督与检验检疫事务

0.00

0.00

0.00

1,027.23

655.96

371.27

1,027.23

655.96

371.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2011701

  行政运行

0.00

0.00

0.00

278.31

278.31

0.00

278.31

278.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011702

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

272.97

225.15

47.82

272.97

225.15

47.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2011706

  质量技术监督行政执法及业务管理

0.00

0.00

0.00

13.54

0.00

13.54

13.54

0.00

13.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2011750

  事业运行

0.00

0.00

0.00

152.50

152.50

0.00

152.50

152.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011799

  其他质量技术监督与检验检疫事务支出

0.00

0.00

0.00

309.91

0.00

309.91

309.91

0.00

309.91

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

74.15

70.34

3.81

74.15

70.34

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

0.30

0.30

0.00

0.30

0.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

70.04

70.04

0.00

70.04

70.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

70.04

70.04

0.00

70.04

70.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.81

0.00

3.81

3.81

0.00

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

3.81

0.00

3.81

3.81

0.00

3.81

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

27.85

27.85

0.00

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

27.85

27.85

0.00

27.85

27.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

17.80

17.80

0.00

17.80

17.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

9.85

9.85

0.00

9.85

9.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.00

0.00

0.00

0.20

0.20

0.00

0.20

0.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

474.88

0.00

474.88

474.88

0.00

474.88

0.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

474.88

0.00

474.88

474.88

0.00

474.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2129999

  其他城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

474.88

0.00

474.88

474.88

0.00

474.88

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

8.38

0.00

8.38

8.38

0.00

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

8.38

0.00

8.38

8.38

0.00

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

8.38

0.00

8.38

8.38

0.00

8.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

93.88

93.88

0.00

93.88

93.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

93.88

93.88

0.00

93.88

93.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

83.59

83.59

0.00

83.59

83.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

10.29

10.29

0.00

10.29

10.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

574.12

302

商品和服务支出

47.10

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

211.46

30201

  办公费

5.79

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

89.43

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

10.26

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

17.76

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

57.74

30205

  水费

1.13

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

70.04

30206

  电费

2.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

0.75

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

27.65

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2.44

30211

  差旅费

0.34

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

87.34

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

226.82

30215

  会议费

0.99

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.35

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

0.91

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

1.37

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.05

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

4.86

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

3.80

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

225.10

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.30

30239

  其他交通费用

26.19

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

0.00

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

0.00

人员经费合计

800.94

公用经费合计

47.10

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亳州市质量技术监督局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

第三部分 亳州市质量技术监督局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计2049.08万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计2049.08万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各减少790.68万元,下降27.84%,主要原因:国家中药材产品质量监督检验中心项目结束。

 

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1942.14万元,其中:财政拨款收入1706.39万元,占87.86%;事业收入0万元,占0%;经营收入190.36万元,占9.8%;其他收入45.4万元,占2.34%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1949.1万元,其中:基本支出933.15万元,占47.88%;项目支出858.35万元,占44.04%;经营支出157.6万元,占8.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1706.39万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1706.39万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少1020.5万元,下降37.42%,主要原因:国家中药材产品质量监督检验中心项目结束。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1706.39万元,占本年收入的87.86%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少227.51万元,下降11.76%。国家中药材产品质量监督检验中心项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1706.39万元,占本年支出的87.54%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少1020.5万元,下降37.42%。国家中药材产品质量监督检验中心项目。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1706.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1027.23万元,占60.2%;社会保障和就业(类)支出74.15万元,占4.35%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出27.85万元,占1.63%;城乡社区支出(类)支出474.88万元,占27.83%;农林水(类)支出8.38万元,占0.49%;住房保障(类)支出93.88万元,占5.5%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3066.09万元,支出决算为1706.39万元,完成年初预算的55.65%。决算数小于预算数的主要原因:国家中药材产品质量监督检验中心项目。其中:基本支出848.04万元,占49.7%;项目支出858.35万元,占50.3%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)行政运行(项)。年初预算为278.67万元,支出决算为278.31万元,完成年初预算的99.87%,基本按照预算执行。一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为80万元,支出决算为272.97万元,完成年初预算的341.21%,决算数大于预算数的主要原因是项目调整。一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)质量技术监督行政执法及业务管理(项)。年初预算为20万元,支出决算为13.54万元,完成年初预算的67.7%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)事业运行(项)。年初预算为134.48万元,支出决算为152.5万元,完成年初预算的113.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。一般公共服务(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项)。年初预算为896万元,支出决算为309.91万元,完成年初预算的34.59%,决算数小于预算数的主要原因是项目调整。

 

 

  1. 社会保障就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是民政局安排追加预算。社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为65.78万元,支出决算为70.04万元,完成年初预算的106.48%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整。社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为3.81万元,支出决算为3.81万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是残疾人就业保障金按预算执行。
  2. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为17.8万元,支出决算为17.8万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),年初预算为9.85万元,支出决算为9.85万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项),年初预算为0.2万元,支出决算为0.2万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是按照预算执行。
  3. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),年初预算为1500万元,支出决算为474.88万元,完成年初预算的31.66%,决算数小于预算数的主要原因是国家中心因为完成工程验收未完成致使预算中建设资金没支付。

 

5.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项),年初预算为8.6万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的97.44%,决算数小于预算数的主要原因是一下派扶贫人员帮扶期限到期。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为39.46万元,支出决算为83.59万元,完成年初预算的211.83%,决算数大于预算数的主要原因是工资提升追加和效能奖部分公积金追加。住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为9.86万元,支出决算为10.29万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是工资提升。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出848.04万元,其中人员经费800.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费47.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

亳州市质量技术监督局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,亳州市质量技术监督局机关运行经费支出47.1万元,比2017年增加3.52万元,增长8.08%,主要原因是人员变动。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,亳州市质量技术监督局政府采购支出总额93.49万元,其中:政府采购货物支出93.49万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额93.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额93.49万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,亳州市质量技术监督局共有车辆11辆,其中厅级领导干部用车0辆、一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备1台(套)。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共2个项目,涉及资金370万元,占项目预算总额的43.12%。从评价情况看,上述项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。


十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。